关于平果县2017年预算执行情况和
2018年预算草案的报告
——2018年1月17日在平果县第十六届
人民代表大会第三次会议上
平果县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将平果县2017年预算执行情况和2018年预算草案提请县十六届人大三次会议审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2017年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.收入预算执行情况。2017年全县组织的财政收入累计完成239,826万元，完成年初预期目标226,800万元的105.74%，同比(与上年同期比，下同)增收15,267万元，增长6.80%，其中：
一般公共预算收入累计完成164,088万元，完成年初预期目标166,080万元的98.80%，同比减收1,977万元，减少1.19%。其中：地方税收收入累计完成99,850万元，同比减收134万元，减少0.13%；非税收入累计完成64,237万元，同比减收1,844万元，减少2.79%，占财政收入的26.79%，占一般公共预算收入的39.15%。
上划中央收入累计完成56,753万元，同比增收13,748万元，增长31.97%。
上划自治区分享“四税”收入累计完成18,985万元，同比增收3,496万元，增长22.57%。
部门组织收入完成情况：国税部门累计完成100,368万元，占年初预期目标82,000万元的122.40%，同比增收33,344万元，增长49.75%；地税部门累计完成78,152万元，占年初预期目标90,000万元的86.84%，同比减收15,617万元，减少16.65%；财政部门累计完成61,306万元，占年初预期目标54,800万元的111.87%，同比减收2,460万元，减少3.86%。
2.支出预算执行情况。全年一般公共预算支出累计完成374,632万元，完成年初预算245,558万元的152.56%，同比增支67,246万元，增长21.88%。
从一般公共预算支出的主要科目分类看：
（1）一般公共服务支出完成38,072万元，完成年初预算的161.70%，同比增长18.28%。增长的主要原因是干部职工工资级别的正常晋升、各乡镇村干补助工资提高、绩效奖励发放金额增加以及发放离退休人员生活补助等。
（2）国防支出完成401万元，完成年初预算的114.57%，同比减少13.58%。减少的主要原因是上年追加安排民兵训练场、营院整治工程补助经费、民兵实兵实装演习经费、专武干部服装费及民兵整组经费等，当年无此项支出。
（3）公共安全支出完成15,202万元，完成年初预算的120.50%，同比减少1.48%。减少的主要原因是上年用于购置协警服装装备，推进看守所迁建和安防工程项目建设等方面的资金支出相对较多。
（4）教育支出完成64,880万元，完成年初预算的109.07%，与上年同期基本持平。
（5）科学技术支出完成2,940万元，完成年初预算的109.05%，与上年同期基本持平。
（6）文化体育与传媒支出完成3,557万元，完成年初预算的111.43%，同比减少6.42%。减少的主要原因是上年安排较多资金用于第四届百色运动会的筹办，当年无此项支出。
（7）社会保障和就业支出完成34,845万元，完成年初预算的136.53%，同比增长21.46%。增长的主要原因是兑付的社会救助资金、基层民政管理补助资金、城乡居民基本养老保险基金较上年同期增加。
（8）医疗卫生与计划生育支出完成51,175万元，完成年初预算的130.20%，同比增长8.13%。增长的主要原因是当年加大公立医院、基层医疗卫生机构及重大公共卫生上级专项资金的兑付力度。
（9）节能环保支出完成6,621万元，完成年初预算的275.53%，同比减少36.82%。减少的主要原因是从2017年起，污水处理费支出由一般公共预算科目转列政府性基金预算科目，另外，上年同期有垃圾收运系统工程款支出1,000万元，当年无此项支出。
（10）城乡社区管理事务支出完成32,789万元，完成年初预算的245.78%，同比增长93.83%。增长的主要原因是当年加大力度兑付城乡社区事务上级专项资金数额较大。
（11）农林水事务支出完成75,036万元，完成年初预算的231.02%，同比增长63.31%。增长的主要原因是加大易地扶贫搬迁工程资金、中央财政专项扶贫资金的兑付力度。
（12）交通运输支出完成4,236万元，完成年初预算的157.65%，同比减少44.66%。减少的主要原因是上年支付平马高速公路项目建设资金4,000万元，当年无此项支出。
（13）资源勘探电力信息等事务支出完成3,375万元，完成年初预算的436.61%，同比减少25.23%。减少的主要原因是上年支付企业技改资金1,042万元，当年无此项支出。
（14）商业服务业等事务支出完成2,652万元，完成年初预算的212.16%，同比增长6.21%。增长的主要原因是当年加大对外经贸发展专项资金、优化贸易结构和提高企业竞争力项目资金等专项资金的兑现力度。
（15）国土资源事务支出完成13,523万元，完成年初预算的308.60%，同比增长108.43%。增长的主要原因是当年土地储备项目开发支出8,251万元，支出数额较大。
（16）住房保障支出17,699万元，完成年初预算的185.35%，同比减少6.93%。减少的主要原因是上年用于兑付农村危房改造、公共租赁住房等保障性安居工程的资金数额较大。
（17）粮油物资储备管理事务支出完成1,150万元，完成年初预算的94.81%，与上年同期基本持平。
（18）债务付息及发行费用支出完成6,479万元，主要是按当年政府债务付息及发行费用支出实际情况列支。
3.预备费安排使用情况。
2017年年初预算安排预备费2,426万元，已全部动支，主要用于抗旱、手足口病预防、抗洪救灾及其他民生项目等方面支出，其中，社会保障和就业支出196万，医疗卫生与计划生育支出2,260万。
4.调入预算稳定调节基金动用情况。
当年调入预算稳定调节基金29,282万元，全部列入预算调整方案报县人大批准后动用，实际动用18,700万元，其中安排用于国土资源事务支出7,740万元，扶贫支出7,565万元，技术研究与开发支出154万元，其他一般公共服务支出3,241万元。
5.收支预算平衡情况。
2017年，全县公共财政预算总收入449,385万元,其中：一般公共预算收入完成164,088万元，上级补助收入177,488万元, 债券转贷收入65,620万元，上年结余收入12,907万元，调入预算稳定调节基金29,282万元；公共财政预算总支出438,549万元,其中：当年一般公共预算支出完成374,632万元，债务还本支出42,544万元，上解上级支出完成8,984万元，安排预算稳定调节基金12,389万元，收入和支出相抵，年终滚存结余10,836万元。实现收支平衡，略有结余。
（二）政府性基金预算执行情况
全县政府性基金预算总收入61,637万元，其中：当年政府性基金收入23,120万元，同比减少57.85%；上级补助收入2,186万元；专项债务转贷收入30,000万元；上年结余收入6,331万元。政府性基金预算总支出60,116万元，其中：当年政府性基金预算支出28,116万元，同比减少44.36%；债务还本支出32,000万元；收入和支出相抵，年终滚存结余1,521万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
全县社会保险基金预算收入合计54,093万元，其中：机关事业单位养老保险基金收入20,549万元，城乡居民社会养老保险基金收入8,566万元；新型农村合作医疗保险基金收入24,978万元。全县社会保险基金预算支出合计42,050万元，其中：机关事业单位养老保险基金支出14,522万，城乡居民社会养老保险基金支出7,260万元；新型农村合作医疗保险基金支出20,268万元。收入和支出相抵，社会保险基金预算当年收支结余12,043万元，年终滚存结余25,807万元。
（四）地方政府债务情况
2017年，全县政府债务限额为201,600万元，其中：一般债务限额165,200万元、专项债务限额36,400万元。
全县政府债务期初余额175,884万元，其中：一般债务余额139,484万元、专项债务余额36,400万元。
当年地方政府债务转贷收入95,620万元，其中：一般债务转贷收入65,620万元、专项债务转贷收入30,000万元。当年地方政府债务还本支出77,451万元，其中：一般债务还本支出44,651万元，专项债务还本支出32,800万元（一般债务还本支出44,651万元比公共财政预算债务还本支出42,544万元多2,107万元、专项债务还本支出32,800万元比政府性基金预算债务还本支出多800万元，是因为该2,107万元和800万元是通过核销或其他方式偿还化解的，按决算口径不列入债务还本支出科目反映，而是在政府债务余额情况录入表中反映）。
全县政府债务年末余额194,053万元，其中：一般债务余额160,453万元、专项债务余额33,600万元，全县政府债务余额控制在自治区核定的政府债务限额内。
需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，鉴于目前自治区与市、县级财政尚未完成决算，有关数据可能会有变化，待决算汇编完成后，再专题向县人大常委会报告。
二、主要工作措施及其成效
2017年，在上级党委、政府和县委的领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我县以科学发展观为统领，坚持稳中求进、改革创新的方针，沉着应对各种风险挑战，认真贯彻落实积极财政政策，千方百计抓增收，优化支出促发展，较好地完成了县十六届人大二次会议确定的各项目标任务。回顾过去一年，我们主要抓好以下工作：
（一）以稳中求进为总基调，努力促进经济好中求快发展。
一是全力筹措资金保障经济社会发展。全年向上争取得上级转移支付补助资金179,674万元、争取到地方政府债券转贷资金95,620万元、盘活国资收入47,368万元等共计322,662万元，有力支持了全县工业化、城镇化、农业产业化平稳较快发展；二是大力支持项目建设和招商引资工作。全年安排项目前期经费3,053万元，加大对招商引资、项目前期、对口联系工作的支持力度，成功引进天昌投资有限公司年产三万吨茶酒项目、西南仓储贸易冷链一体化项目、年产50万台汽车发动机缸体及50万套汽车铝合金箱体项目等14个项目，充分发挥了财政资金“四两拨千斤”的作用；三是积极支持园区建设。全年安排工业园区补助专项资金和发展建设资金共6,043万元，重点支持工业园、返乡农民工创业园、市县联建综合工业园等园区各项基础设施项目建设，进一步增强工业园区的聚集效应功能；四是切实加大企业帮扶力度。全年兑付中铝广西分公司、超能电子公司、强强碳素公司等企业财政奖励、财政补助、贷款贴息等资金2,054万元，帮助企业解决生产经营困难。投入技改资金1,842万元，支持华磊公司、强强碳素公司等企业技改项目，加快产业优化升级步伐；五是围绕全国县级文明城市、国家园林城市、广西卫生县城创建活动，加大城镇化建设投入力度。全年投入城镇化建设资金 23,529万元，重点推进北师大基础设施建设工程、人防工程、右江沿江路工程、炼沙河沿线市政景观工程等市政工程及配套设施建设，其中城区道路建设改造资金投入7,241万元，污水处理厂、城乡生活垃圾收运系统建设投入7,274万元，绿化、美化、亮化等项目资金投入2,395万元，城市功能和品位不断提升；六是支持第三产业加快发展。全年投入旅游项目资金878万元，重点支持七星山革命传统教育基地、火龙果种植(核心)示范区、芦仙湖风景区、布镜湖国际乡村旅游度假区等旅游项目建设，旅游综合收入大幅提升，旅游业拉动辐射效应明显增强；投入2,264万元，支持汽车市场、农贸批发市场、建材市场等各类专业市场基础设施建设与改造，引进西南仓储贸易冷链一体化项目，继续推进农村电子商务的拓展、建设、运营等，第三产业不断蓬勃发展；七是积极化解政府债务，有效降低财政风险。全年安排还贷资金84,506万元，其中本金77,451万元（含一般债务还本支出44,651万元，专项债务还本支出32,800万元），利息7,055万元，有效降低财政运行风险，确保财政可持续发展；八是积极兑现上级专款、工程款和征地及拆迁补偿款。全年兑付上级专款87,846万元（其中历年4,314万元、当年83,532万元）、工程款23,643万元；支付征地及拆迁补偿款17,531万元，有力推动了重点项目的顺利实施。
（二）以狠抓收支管理为核心，全力确保目标任务圆满完成。
一是强化责任意识，认真做好全年收入预期目标分解工作，完善激励约束机制，实行目标管理责任制。成立督查、协调领导小组，加大检查督导力度，确保财政收入组织工作顺利开展；二是认真抓好征管工作。坚持征收与清欠并举，抓大与抓小并重，在对重点税种、重点行业和重点税源大户监管的同时，加强对零散税收的征收管理，加大欠税清缴力度，确保了税收应收尽收。加大非税收入征管力度，狠抓土地出让金清理征收工作，督促执收执罚单位依法依规收费，做到收入全额入库，不断提高非税收入征管水平；三是进一步强化财政支出管理。加强与预算单位、项目单位沟通联系，强化部门预算执行主体责任，全面掌握全县整体支出情况，加快项目实施进度，全年公共财政预算支出进度达到97.19%；四是认真贯彻落实中央关于厉行节约的政策规定，加强“三公”经费管理，进一步规范接待费、会议费及公务用车使用管理，有效降低行政运行成本。全年“三公”经费财政拨款支出1,733万元，比上年同期减少45.02万元，下降2.53%；五是激活财政存量资金，提高资金使用效率。扎实开展盘活财政存量资金工作，在有效降低结余结转资金规模的同时，进一步提高了财政资金的使用率。全年清理消化财政存量资金604万元，冲销暂付款24,304万元。
（三）以优化支出结构为抓手，切实加大民生事业保障力度。
一是加大民生投入力度。按财政部口径计算，2017年全县公共财政民生支出达311,103万元，占当年公共财政预算支出的83.04%；二是支持教育优先发展。全年教育投入64,880万元，主要是健全幼儿入园资助体系，完善义务教育经费保障机制，推进职业教育和高等教育发展。其中安排14,094万元用于幼儿园、中小学校基础设施建设、国家助学金发放及购买教学仪器设备、图书资料等。拨付1,583万元用于义务教育寄宿制贫困生生活补助，受益学生达25,824人次。投入1,170万元支持广西工程学院、北师大平果附属学校等高校建设；三是支持社会保障事业发展。全年社会保障和就业支出34,845万元，重点保障了城乡低保、农村五保、就业再就业、救灾抚恤及城乡居民养老等方面的需要。其中发放城乡低保金10,449万元，解决了4.57万名城乡低保对象的生活困难问题；发放生活补助金675万元，保障了1,622名农村五保对象的基本生活需要；安排就业专项资金676万元，切实帮助零就业家庭、就业困难人员、农民工和高校毕业生转移就业。安排1,303万元资金用于抚恤和自然灾害生活救助等，社会保障体系进一步健全；四是加大医疗卫生投入力度，推进基本公共卫生服务均等化。全年医疗卫生投入51,175万元，加大公共卫生服务及城乡居民医疗救助补助力度，进一步巩固基本药物制度和基层卫生综合改革成果，切实改善全县医疗卫生条件，其中落实新型农村合作医疗补助资金18,796万元，确保新型农村合作医疗工作稳步推进，全年共有3.92万人次因病住院得到报销医药费19,031万元；五是加大“三农”投入力度。全年投入农林水事务资金75,036万元，重点支持农业综合开发和农村基础设施建设，其中投入2,084万元支持甘蔗、葡萄、火龙果、林下养鸡及种桑养蚕等农业产业发展，投入800万元支持小型农田水利、病险水库除险加固等水利设施建设，投入财政扶贫资金4,629万元支持农村道路、水利等农村基础设施建设。同时，认真落实强农惠农政策，全年发放各类惠农补贴如农资综合直补、农机购置补贴、水库移民后期扶持资金、森林生态效益补偿资金等4项共计7,165万元；六是大力支持“美丽平果·宜居乡村”活动。全年拨付资金4,057万元用于乡村建设，其中投入363万元用于采购垃圾车、垃圾桶，环境卫生整治、村屯绿化美化等，不断完善乡镇垃圾收转系统运行经费管理机制，投入3,694万元，用于实施农村“三改”工程，完成改厕改厨改圈共2.8万户，不断改善和提升农村宜居环境；七是加大对科技事业的支持力度。全年科技投入2,940万元，重点支持企业技改等科技研发，有力促进了科技事业较快发展；八是支持文化体育广播事业发展。全年文化体育广播事业投入3,557万元，重点支持村级公共服务中心建设、乡镇无线发射台“村村通”建设，开展非遗“三宝”进校园、戏曲进校园、2017年平果端午欢乐嘉年华以及全县各类文体活动，成功举办了“平果杯”广西业余网球公开赛、平果县第六届“乡情杯”气排球赛以及其他系列节日体育竞技精品赛事；九是落实住房保障工程资金。全年投入廉租房、公共租赁房、安置房项目资金18,468万元，重点用于居民保障性住房租金补贴、棚户区改造、新市民购房财政补贴等，不断改善人民群众居住条件。
（四）以深化改革创新为动力，加快完善财政管理体制机制。
一是继续深化部门预算、国库集中收付、公务卡制度、预算执行动态监控、非税收缴等一系列改革，公共财政框架不断完善；二是积极推进税制改革。认真贯彻落实“三去一降一补”政策，全面推开“营改增”改革工作，同时，进一步推进消费税和资源税等税制改革，财税体制改革不断深入；三是全面深化预算绩效管理改革。将全县一级预算部门全部纳入预算绩效管理范围，不断加大预算绩效管理覆盖面、不断加大预算绩效管理项目的数量及规模，预算绩效管理各项机制不断完善；四是扎实推进财政预决算及“三公”经费信息公开。进一步细化公开内容，扩大公开范围，并及时在县政府网站上将人大批复的各项预决算及“三公”经费信息公开，同时指导各部门做好本部门预决算及“三公”经费信息的公开工作，增强政府理财工作透明度；五是认真开展会计信息质量检查、民生资金扶贫资金专项检查、非税收入收缴专项检查、自治区市县上下联动检查等，不断加大财政监督检查力度，建立科学、规范的财政资金收付管理体系，监督检查机制更加健全；六是大力推进财政投资评审和政府采购管理工作。全年完成财政投资评审项目557个，涉及房建、市政、公路、水利等多个领域，评审资金13.05亿元，审减资金14,027万元，审增资金9.27万元，净审减率12.22%；全年组织政府采购3,680批（次），采购金额达156,743万元，节约资金1,379万元，资金节约率0.88%；七是规范推进村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，做好革命老区建设项目管理，全年共拨付财政补助资金1,723万元，实施村屯道路硬化、人畜饮水等项目128个，不断改善农村群众的生产、生活条件；八是进一步规范政府举债融资机制，强化政府债务限额管理和预算管理，健全本级政府债务风险预警和应急处置机制，扎实推进存量政府债务置换工作，完善政府债务管控体系，有效防范和化解债风险；九是推进政府支出经济分类科目改革。按照财政部文件要求，加强思想认识，精心组织学习，重新修订“项”级科目，加快支出标准体系建设，优化原有系统功能，不断提高政府预算透明度；十是建立健全内部控制制度。成立财政内部控制机构，进一步明确内控机构职责，着力提高财政工作效率和服务质量，避免财政政策制订和资金分配过程中的业务风险与廉政风险；十一是依法接受人大和审计监督，细化报送人大审议的预决算草案及报告，积极配合开展同级审计、专项审计并认真做好审计整改工作，不断提高财政规范化管理水平。
各位代表，2017年全县财政工作经受住了严峻考验和挑战，财政运行平稳，预算执行情况总体良好，财政管理取得了新的成效，实属来之不易。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我县财政发展还存在着一些突出的困难和问题，主要表现在：县域经济仍较薄弱，财政增收基础不够牢固；可用财力低，刚性支出大，还贷任务重，财政收支矛盾突出；县乡财政仍很困难，对民生的保障力度还需进一步加大；财政资金使用效益仍需进一步提高等等。对于这些困难和问题，我们将高度重视，积极采取有效措施，逐步予以解决。
三、2018年预算草案
2018年全县财政工作总的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和中央、自治区经济工作会议精神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，按照上级党委、政府各项决策部署及县委提出的奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，加快推进“四轮驱动”战略实施，深入推进财税改革，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生，防风险各项工作，全面提升财政工作的法治化、科学化和精细化管理水平，为加快建设通畅、宜游、秀美、富裕新平果提供坚强的财力保障。预算编制的基本原则：一是实事求是，积极稳妥，留有余地；二是统筹兼顾，突出重点，厉行节约；三是零基预算，综合预算，细化预算；四是盘活存量，优化增量，提高效益；五是完善体系，统筹协调，公开透明；六是量入为出，收支平衡，不列赤字。
（一）一般公共预算安排情况
根据上述指导思想和预算编制原则以及全县经济和社会发展计划，综合考虑各方面因素，结合贯彻新《预算法》有关要求，2018年一般公共预算收支计划安排如下：
1.收入预算安排。2018年全县财政收入计划安排251,800万元，比上年实际完成财政收入239,826万元增收11,974万元，增长5%。其中：上划中央收入63,725万元，同比增收6,972万元，增长12.28%；上划自治区收入20,285万元，同比增收1,300万元，增长6.85%；一般公共预算收入167,790万元，同比增收3,702万元，增长2.26%。按征收部门安排如下：国税部门115,000万元，同比增收14,632万元，增长14.58%；地税部门75,000万元，同比减收3,152万元，减少4.03%；财政部门61,800万元，同比增收494万元，增长0.81%。
全县一般公共预算总收入安排261,070万元，主要有：（1）一般公共预算收入167,790万元；（2）上级补助收入74,537万元，其中返还性收入542万元，一般性转移支付补助收入53,965万元，专项转移支付补助收入20,030万元；（3）上年结余收入10,000万元；（4）调入预算稳定调节基金8,743万元。
2018年，全县财政收入安排主要考虑：
一是受整体经济增速放缓影响，糖、铝、有色金属、建材等重点行业税收持续低迷，金融业、商业等重点行业税收增长放缓，房地产业景气度低税收增速大幅回落，国有土地使用权出让收入持续下滑，财政增收动力不足；二是旅游、物流、体育等产业尚未能取代传统铝产业及房地产业形成新的税收增长，部分新增重大项目投产也还未形成新的收入增长点，财政增收基础薄弱；三是国家继续实施结构性减税政策，加大节能减排力度及全面推进“营改增”等因素制约财政收入增长；四是不可比因素压缩财政增收空间。2017财政收入中有缓抵增值税、耕地占用税、资源税及其他非税收入等特殊一次性增收因素。综合上述因素，按照稳中求进工作总基调，2018年全县组织的财政收入计划安排25.18亿元，是比较符合我县实际的。
2.支出预算安排。全县一般公共预算总支出安排261, 070万元，其中一般公共预算支出231,281万元，同比（与2017年年初预算对比，下同）减支14,277万元，减少5.81%；债务还本支出12,030万元；上解支出9,016万元,；安排预算稳定调节基金8,743万元。
一般公共预算支出按政府收支分类预算科目为：一般公共服务支出19,545万元，同比减少16.99%；国防支出433万元，同比增长23.71%；公共安全支出13,481万元，同比增长6.86%；教育支出56,776万元，同比减少4.55%；科学技术支出2,747万元，同比增长1.89%；文化体育与传媒支出3,067万元，同比减少3.92%；社会保障和就业支出22,214万元，同比减少12.96%；医疗卫生与计划生育支出37,785万元，同比减少3.86%；节能环保支出4,103万元，同比增长70.74%；城乡社区支出11,024万元，同比减少17.37%；农林水支出29,739万元，同比减少8.44%；交通运输支出2,668万元，同比减少0.71%；资源勘探信息等支出927万元，同比增长19.92%；商业服务业等支出1,315万元，同比增长5.20%；国土资源气象等支出4,383万元，与上年基本持平；住房保障支出9,167万元，同比减少4.00%；粮油物资储备支出1,022万元，同比减少15.75%；债务付息支出7,286万元，同比增长16.82%；预备费2,313万元，同比减少5.82%；其他支出1,276万元，同比减少38.54%（需要特别说明的是，2018年各科目安排预算数较上年减少的主要原因是上级提前下达这些支出科目的转移支付资金较上年减少）。
2018年一般公共预算支出原则上是在确保人员经费、机构运转、法定支出、还本付息以及民生投入等基础上，严格控制和压缩“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出，集中财力重点用于民生领域和重大项目建设，促进全县经济社会持续健康发展。
3.收支平衡情况。根据以上收支预算安排情况，2018年全县一般公共预算总收入261,070万元，总支出261,070万元，收支相抵，收支平衡。
（二）政府性基金预算安排情况
2018年全县政府性基金预算总收入安排58,834万元，其中，当年政府性基金预算收入安排53,500万元，比2017年年初预算减少0.94%；上级补助收入134万元，上年结余收入5,200万元。全县政府性基金预算总支出安排58,834万元，其中，当年政府性基金预算支出安排58,834万元，比2017年年初预算减少14.43%，收支相抵，收支平衡。
（三）社会保险基金预算安排情况
⒈收入预算
2018年社会保险基金预算收入55,095万元，同比增加 3,878万元，增长7.57%。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入18,460万元，同比增加1,587万元，增长9.41%;城乡居民基本养老保险基金预算收入9,168万元，同比减少46万元,减少0.50%;城乡居民基本医疗保险基金预算收入 27,467 万元，同比增加 2,337万元,增长9.30%。
⒉支出预算
2018年社会保险基金预算支出 51,098万元，同比增加2,882万元，增长5.98 %。其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出18,460万元，同比增加1,587万元，增长9.41%。支出主要根据全县各部门报送数据测算;城乡居民基本养老保险基金预算支出7,581万元，同比增加262万元，增长3.58%;城乡居民基本医疗保险基金预算支出25,057万元，同比增加1,033万元,增长4.30%。
⒊结余情况
社会保险基金预算当年结余3,997万元，其中，机关事业单位基本养老保险基金预算结余为0，城乡居民基本养老保险基金预算结余1,587万元，城乡居民基本医疗保险基金预算结余2,410万元。
2018年上年滚存结余18,024万元，当年结余3,997万元，年末滚存结余22,021万元。
四、坚定信心，主动作为，确保圆满完成2018年预算任务
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好全年财政工作意义重大。我们将以服务大局、科学发展为主线，认真贯彻落实中央、自治区和市级的政策方针和县委的决策部署，按照依法行政、依法理财的要求，加强组织，周密部署，狠抓落实，确保圆满完成2018年预算任务。
（一）深植厚培“活财源”，进一步增强地方财政保障能力。
一是以项目为支撑，拓宽招商引资渠道，扩大投资增量。紧紧把握中央、自治区及市级层面统筹推进的投资重点，找准县域经济与国家政策的契合点，加快推进新型工业产业、教育产业、商贸旅游产业的招商工作，积极争取项目，加快重大项目建设进程，着力培育新的税收增长点；二是推进工业转型升级，夯实财源基础。拓宽筹资渠道，重点支持市、县联建平果综合工业园和农民工创业园建设，推进工业园扩容、提级、增量。全力做大做强做优铝产业，大力发展非铝产业，积极培育发展生物科技、新材料、新能源等战略性新兴产业，加快发展低碳节能环保和生态循环经济，大力发展生态型工业；三是加大企业扶持力度，推动企业技术创新。运用财政政策和资金“杠杆”，加大企业开展新产品、新技术、新工艺研发和技改升级的支持力度，不断提高企业产品的科技含量；四是拓宽农业扶持渠道，夯实三农发展基础。加大农业科技投入，加快农业产业结构调整，加强农村基础设施建设，培植农业产业化组织，全面落实各项惠农政策，积极培育农民持续增收新亮点；五是统筹城乡发展，加快新型城镇化建设。围绕打造“智慧城市”目标，继续推进市政路网工程、炼沙河景观工程、沿江大道景观工程等一批带动力强的重大基础设施项目，不断完善城市布局、拓宽城区主体框架、打造城市景观精品，大力支持“全国县级文明城市”、“国家园林县城”、“广西卫生县城”“三城”建设，不断提升城市品位。加快推进城乡一体化进程，把榜圩镇打造成为平果次中心城镇，新安镇、坡造镇创建特色小城镇，同时推进果化、太平、四塘、旧城等小城镇建设，不断增强中心集镇辐射带动力，让新农村建设融入城镇化发展；六是广辟新兴财源，促进三产繁荣兴旺。抓紧“高铁经济圈”发展机遇，全力打造生态旅游业，大力发展商贸物流业。着力推动芦仙湖国家湿地公园、观音山民俗文化园、布镜湖国际乡村旅游度假区等一批重点景区景点提质升级，大力发展“夜经济”、“周末经济”、“节庆经济”，促进旅游与农业、旅游与健康休闲养生养老、旅游与民俗文化、旅游与教育体育深度融合发展；加快推进商贸项目建设，进一步整合货运市场资源，加快发展仓储冷链、物联网、物流信息平台等现代流通业，积极构建综合物流服务体系，主动承接先进地区产业转移，努力形成新的区域经济增长极。
（二）做大做实“强征管”，进一步提高收入组织工作成效。
一是严格按照预算法规定，适应财政收入由约束性转为预期性，确保政策连续稳定、经济运行平稳、收入稳步增长；二是加大依法治税力度，着力挖潜增收，确保应收尽收；三是创新征管机制，强化税收征管，做好重点企业、行业和重点税源的监测分析，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势，切实增强组织收入的主动性；四是加强非税收入征收管理，严格落实中央和自治区制定的结构性减税、普遍性降费政策；五是优化收入结构，继续做好提高税收收入占比、降低非税收入占比工作，进一步提高财政收入质量。
（三）有保有压“优结构”，进一步提高公共财政均等化水平。
一是牢固树立过紧日子思想，认真落实中央厉行节约相关规定，大力压缩“三公”经费支出，推进“三公”经费管理长期化、规范化；二是确保刚性支出需要。加大预算安排和执行效率，确保工资足额发放、机构正常运转以及重点支出需要；三是加大民生保障力度。创新完善财政稳定投入机制，加大资金整合力度，确保财政资金精准投入、精准使用，以解决群众最关心、最期盼的问题作为财政工作的出发点和落脚点，确保各项民生工程资金落实到位；四是统筹社会事业发展。以保障和改善民生为重点，加大社会事业投入力度，全面促进社会保障、文化体育、科学技术、计划生育、生态环境等社会事业蓬勃发展；五是推动城乡协调发展。加大农业综合开发和扶贫工作力度，落实强农惠农政策，加强农村水、电、路等基础设施建设，支持特色农业产业进一步发展，促进农业发展现代化，努力实现农民持续增收，切实改善农村生产生活条件，增进城乡协调发展；六是支持社会治安防控体系建设、应急处置能力建设，做好政法经费保障，维护社会和谐稳定；七是加大专款兑付力度，促进经济和社会事业更快发展。
（四）积极稳妥“促改革”，进一步夯实财政管理基础。
一是继续完善政府预算体系。加大政府性基金预算、社会保险基金预算与一般公共预算的统筹力度，建立定位明晰、分工明确的政府预算体系；二是继续加强绩效评价工作。健全财政资金支出绩效评价体系，进一步加强预算执行全过程绩效管理，全力盘活存量资金，强化资金专项检查，努力实现资金使用效益最大化；三是规范地方政府债务管理。建立规范的政府举债融资机制，把政府债务分门别类纳入全口径预算管理，进一步加强政府债务管理，同时，积极学习推广政府和社会资本合作(PPP)模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施等公益事业投资和运行，减轻财政支出压力；四是继续推进预决算公开工作。通过将政府预决算细化到功能分类的项级科目，将部门预决算公开到基本支出和项目支出，按经济分类公开政府预决算和部门预决算等措施，不断增强政府理财工作的透明度，让财政资金在阳光下运行；五是深入推进财税体制改革。认真贯彻落实结构性减税政策，积极推进营改增、资源税、个人所得税等税制改革；六是继续做好中期财政规划编制工作。建立健全预算资金调节机制，改进年度预算控制方式，编制合理的中期财政规划，逐步建立跨年度预算平衡机制；七是努力进行创新性国库业务探索。深化国库集中支付制度改革、公务卡结算制度改革，扎实推进权责发生制政府综合财务报告制度改革，促进财政资金支出的科学、规范管理，不断完善财政资金管理体系；八是全面实施新的支出经济分类科目改革。积极研究分析，加强沟通协作，理顺“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”对应、衔接关系，尽快适应预算改革发展要求，确保政府支出经济分类科目改革顺利实施；九是继续做好简政放权改革工作。按照上级部署，推进投资审批改革、职业资格改革、收费清理改革、商事制度改革、教科文卫领域相关改革等改革措施，推动政府创新，激发市场活力，促进经济社会持续平稳健康发展
（五）多管齐下“抓监管”，进一步提升财政科学管理水平。
一是强化预算执行管理，严格预算审批，严禁随意调剂和追加预算，切实增强预算约束力；二是完善财政监督机制，以规范收支行为和提高资金使用效益为中心，采取收支并举、查管并重的方法，突出专项资金监管，严肃财经纪律，切实规范财政财务管理；三是扎实开展监督检查，继续加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度，深化财政内部监督，强化监督成果运用，切实规范财经秩序；四是积极探索加强国有资产管理有效途径，确保国有资产保值增值并发挥效益；五是加强基层和基础管理，推进信息化建设，着力提升财政管理科学化、精细化水平；六是切实加强财政资金监管，重点加大对民生资金的监督检查和跟踪问效，严格执行财政违法行为处罚处分条例。不断增强法律意识、责任意识，自觉接受人大、审计的监督和指导，主动接受社会各界监督，切实提升依法理财水平。
各位代表，做好2018年财政工作责任重大，使命光荣。我们要在上级党委、政府和县委的领导下，在县人大、县政协的监督指导下，勇于变革创新，勇于攻坚克难，勇于担当作为，坚决贯彻落实好中央、自治区和市级各项决策部署，全力确保圆满完成全年预算任务，为推动平果经济发展做出新的更大贡献！