2018年平果县总工会部门预算公开
目 录
第一部分：平果县总工会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、人员构成情况
第二部分：2018年平果县总工会部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）
第三部分：2018年平果县总工会预算公开情况说明
一、2018年度收入支出预算总体情况。
二、2018年财政拨款支出预算情况。
三、2018年“三公”经费支出预算情况。
四、其他重要事项情况说明。
第一部分：平果县总工会概况
一、主要职能
根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维 护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，县总工会工作职责：
（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。
（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。
（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。
（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。
（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。
（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。
（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。
（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。
（九）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。
（十）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。
二、部门预算单位构成
根据《中共平果县委员会、平果县人民政府关于平果县党政机构改革的实施意见》（平发〔2002〕2号文）精神，组建平果县总工会，为县人民政府工作部门。
根据平办发【2002】29号文：中共平果县委员会办公室关于印发《平果县总工会主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知，我单位内设机构分四个职能部门，包括综合部、组织基层宣传部、生产保护事业部、财务法律保障女工部。
我单位属自收自支单位，其中平果县总工会属行政单位，平果县工人文化宫属事业单位。
三、人员构成情况
2018年部门预算本部门人员编制数共17人，其中行政编制数为14人，事业编制数为2人，1人不在编制证内。编制内实有在职人数8人；退休实有人数9人。
第二部分：2018年平果总工会部门预算报表 2018年平果县总工会部门预算公开报表
第三部分：2018年平果财政局预算公开情况说明
一、2018年度收入支出预算总体情况。
2018年平果总工会预算总收入9.72万元，同比减少31.41万，减少76.37%,全部属于经费拨款，无政府性基金拨款及其他资金来源，上年结余收入为1.37万元（跨年支付），2018年收入预算总体减少的主要原因：是除1位退休人员特殊情况还由财政统发发放退休金外，其他退休人员转至养老保险所发放退休金，不再过财政统发，则预算减少。按支出功能科目分类划分，其中：一般公共服务支出9.72万元，同比减少31.41万元，减少76.37%。按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出4.72万元，同比减少31.41万元，86.94%。项目支出5万元，与上年同期持平。
2018年预算总支出9.72万元，同比减少31.41万元，减少76.37%。其中，基本支出4.72万元，项目支出5万元，支出增长的原因与收入增长的原因相同。
二、2018 年财政拨款支出预算情况。
2018年平果总工会财政拨款总支出9.72万元，其中，基本支出4.72万元，项目支出5万元。具体支出预算情况如下：
一般公共服务支出9.72万元，其中，基本支出4.72万元，为退休人员公用经费0.18万元，退休费及退休改革获得荣誉补助4.54万元。项目支出5万元为其他支出，用于维权节日活动支出。
三、2018 年“三公”经费支出预算情况。
2018年平果县总工会一般公共预算安排“三公”经费0万，同比上年预算减少0.3万元，减少100%。其中，因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，同比上年预算减少0.2万元，减少100%；公务接待费支出预算0万元，同比上年减少0.1万元，减少100%。
支出预算变动情况说明：
（一）我单位没有因公出国（境）费用支出预算。
（二）公务用车购置及运行维护费支出，主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃油费、过路过桥费。开展公车改革制度后，减少了该项支出预算。
（三）我单位继续贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费，继续压缩公务接待费支出。
四、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费预算安排情况
2018年行政运行（财政）支出9.72万元，全部属于基本支出，主要用于我单位退休人员退休金发放及退休公用经费和维权、节日活动专项开支。
（二）政府采购支出情况
我单位无政府采购预算
（三）国有资产总体情况
根据我县公务用车制度改革方案，我单位机关无公务用车，通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。
（四）项目预算绩效说明
2017年预算我局列入绩效考核范围的项目有1个，涉及一般公共预算拨款5万元，项目是：维权、节日活动专项经费。
（五）国有资产经营预算情况
我单位无国有资产经营预算。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
