2018年平果县同老乡人民政府部门预算公开
目 录
第一部分：平果县同老乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、人员构成情况
第二部分：2018年平果县同老乡人民政府部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）
第三部分：2018年平果县同老乡人民政府预算公开情况说明
一、2018年度收入支出预算总体情况。
二、2018年财政拨款支出预算情况。
三、2018年“三公”经费支出预算情况。
四、其他重要事项情况说明。
第一部分：平果县同老乡人民政府概况
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
（3）制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。
（4）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
（5）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（6）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（7）负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
（8）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。
（9）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
（10）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
平果县同老乡人民政府本级；
平果县同老乡卫生和计划生育服务所；
平果县同老乡国土规建环保安监站；
平果县同老乡水利站；
平果县同老乡文化体育和广播电视站。
三、人员构成情况
2018年部门预算本部门人员编制数为47人，其中行政编制数为32人，事业编制数为13人，工勤编制数2人。编制内实有在职人数42人，离退休实有人数7人，其中离休0人，退休7人。
第二部分：2018年平果县同老乡人民政府部门预算报表
第三部分：2018年平果县同老乡人民政府预算公开情况说明
一、2018年度收入支出预算总体情况。
2018年平果县同老乡人民政府预算总收入684.52万元，同比增长77.85万，增长12.83%,全部属于经费拨款，无政府性基金拨款及其他资金来源，上年结余收入为零，2018年收入预算总体增加的主要原因是人员增加，同时人员工资、养老、职业年金增长。预算总支出684.52万元, 同比增长77.85万，增长12.83%。按支出功能科目分类，一般公共服务支出505.99万元，同比增长6.59万元，增长1.31%；文化体育与传媒支出9.77万元，同比减少1.96万，减少16.71%；社会保障和就业支出43.06万元，同比增长40.2万，增长1405.59%；社会保险基金支出0.51万元，同比增长0.51万元；医疗卫生支出33.4万元，同比减少1.07万元，减少3.1%；城乡社区事务支出26.18万元，同比减少5.12万元，减少16.36%；农林水事务支出44.22万元，同比增加40.39万元，增加1054.57%；住房保障支出21.4万元，同比减少1.65万元，减少7.16%；按支出经济科目分类，基本支出654.97万元，同比增加77.16万元，增加13.35%。其中：工资福利支出532.47万元，同比增加143.96万元，增长37.05%；商品和服务支出114.74万元，同比减少1.67万元，减少1.43%；对个人和家庭的补助7.76万元，同比减少64.14万元，减少89.36%。项目支出29.54万元，同比增加0.68万，同比增加2.36%。其中：工资福利支出7.76万元，同比减少9.7万元，减少55.56%；商品和服务支出21.78万元，同比增加10.38万元，增长91.05%。全年总收入与总支出相抵，收支预算平衡。
二、2018 年财政拨款支出预算情况。
2018年平果县同老乡人民政府财政拨款支出预算684.52万元，其中，基本支出654.97万元，占支出总预算95.68%，同比增加77.16万，增加13.35%。项目支出29.54万元，占支出总预算4.32%，同比增加0.68万，同比增加2.36%，支出增长的原因与收入增长的原因相同。具体支出预算情况如下：
1、政府办公厅（室）及相关机构事务支出350.15万元，其中基本支出320.61万元，项目支出29.54万元，主要用于保障我乡政府正常运转的人员基本工资、津补贴、退休费、社会保障缴费、职业年金缴费、医疗补助金、日常的办公经费、公务用车运行费、垃圾中转站运行经费等支出；
2、党委办公厅（室）及相关机构事务支出36.35万元，全部属于基本支出，主要用于保障我乡党委正常运转的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费、职业年金缴费等支出；
3、人大事务支出15.70万元，全部属于基本支出，主要用于保障我乡人大正常运转的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费、职业年金缴费等支出；
4、群众团体事务支出0.51万元，全部属于基本支出，主要用于保障我乡团委正常运转的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费、职业年金缴费等支出；
5、计划生育机构支出24.45万元，全部属于基本支出，主要用于保障我乡计生站正常运转的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费、职业年金缴费等支出；
6、其他文化支出13.13万元，全部属于基本支出，主要用于保障我乡文广站正常运转的人员基本工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费、职业年金缴费等支出；
7、其他水利支出0.02万元，全部属于基本支出，主要用于安排我乡水利站退休人员经费；
8、其他一般公共服务支出174.74万元，全部属于基本支出，主要用于保障我乡村、社区正常运转的人员基本工资、日常的办公经费及特设村官社会保障缴费等支出；
9、事业运行（农业）支出44.2万元，全部属于基本支出，主要用于保障我乡国土规建环保安监站正常运转的人员基本工资、津补贴、退休费、社会保障缴费、住房公积金缴费、职业年金缴费等支出；
三、2018 年“三公”经费支出预算情况。
2018年平果县同老乡人民政府一般公共预算安排“三公”经费8.5万元，与上年持平。其中，因公出国（境）支出预算0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出预算5万元，与上年持平；公务接待费支出预算3.5万元，与上年持平；
支出预算变动情况说明：
（一）我单位没有因公出国（境）费用支出预算。
（二）公务用车购置及运行维护费支出，主要用于县内因公出行以及开展业务所需车辆租赁费用、燃油费用、过桥费、过路费等。由于实行公车制度改革后，我单位将继续压缩该项支出。
（三）我单位继续贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费，将努力继续压缩公务接待费支出。
四、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费预算安排情况
2018年行政运行支出331.27万元，全部属于基本支出，主要用于保障我单位机构正常运转的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算总额36.58万元，同比增加1.67%，其中：集中采购36.58万元，占政府采购预算的100%。按政府采购资金类型：公共财政预算拨款36.58万元，上年结余收入安排资金0万元，未纳入预算管理的其他收入安排0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算24.08万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算12.5万元。
（三）国有资产总体情况
根据我县公务用车制度改革方案，我单位无公务用车，其他国有资产单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。
（4）项目预算绩效说明
2018年预算我单位列入绩效考核范围的项目有4个，涉及一般公共预算拨款684.52万元，项目是：垃圾中转站运行经费、垃圾中转站人员保险经费、司机社会保险经费、乡镇保洁员保险。
（五）国有资产经营预算情况
我单位无国有资产经营预算。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。