2018年平果县部门预算公开
目 录
第一部分：平果旧城镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、人员构成情况
第二部分：2018年平果旧城镇人民政府部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）
第三部分：2018年平果旧城镇人民政府预算公开情况说明
一、2018年度收入支出预算总体情况。
二、2018年财政拨款支出预算情况。
三、2018年“三公”经费支出预算情况。
四、其他重要事项情况说明。
第一部分：平果县旧城镇人民政府概况
一、主要职责：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。
1、促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，把经济工作的着力点放在营造发展环境、信息引导、技术服务、典型示范上，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业机构调整，结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。
2、强化公共服务，着力改善民生。创新工作机制，建立“政务大厅”，通过“农事村办”等形式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设。推进新农村建设，改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护，不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。
3、加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民合法权益。抓好人口和计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。
4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策，科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，实现乡村多元化治理。
二、部门预算单位构成
平果县旧城镇人民政府本级，设置3个事业单位分别：1、国土规建环保安监站2、文化体育和广播电视站3、人口和计划生育服务所
三、人员构成情况
2018年部门预算人员编制数为58人，其中行政编制数为36人，事业编制数为20人，工勤编制数2人。编制内实有在职人数53人，离退休实有人数17人。
第二部分：2018年平果旧城镇人民政府部门预算报表
第三部分：2018年平果县旧城镇人民政府预算公开情况说明
一、2018年度收入支出预算总体情况。
2018年平果县旧城镇人民政府预算总收入1152万元，全部属于经费拨款，无政府性基金拨款及其他资金来源，上年结余收入为零，预算总支出1152万元：按支出功能科目分类，一般公共服务支出930万元，就业与社会保障支出67万元，文化体育与传媒支出 12万元，医疗卫生支出55万元，农林水事务支出53万元，住房保障支出35万元；按支出经济科目分类，基本支出1041万元，其中：工资福利支出896万元，商品和服务支出132万元，对个人和家庭的补助13万元。项目支出111万元，其中：工资福利支出80万元，商品和服务支出22万元，对个人和家庭的补助9万元。全年总收入与总支出相抵，收支预算平衡。
二、2018 年财政拨款支出预算情况。
2018年平果县旧城镇人民政府财政拨款支出预算1152万元，其中，基本支出1041万元，项目支出111万元。具体支出预算情况如下：
1、一般公共服务支出930万元，全部属于基本支出，主要用于保障我镇正常运转的人员基本工资、津补贴等支出；
2、文化体育与传媒支出（群众文化）支出12万元，全部属于基本支出，主要用于保障我镇财政机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出；
3、医疗卫生与计划生育支出（计划生育机构）支出55万元，全部属于基本支出，主要用于保障我镇财政机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出；
4、农林水支出（农业事业运行）支出53万元，全部属于基本支出，主要用于保障我镇财政机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出；
5、社会保险补贴67万元，全部属于项目支出，主要用于安排本单位职工社会保险经费；
三、2018 年“三公”经费支出预算情况。
201/8年平果县旧城镇人民政府一般公共预算安排“三公”经费11.5万元，比上年减少6.5万元，减少36.11%。其中，因公出国（境）支出预算0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出预算7万元，比上年减少1万元，减少12.5%；公务接待费支出预算4.5万元，比上年同期减少5.5万元，减少55%；
支出预算变动情况说明：
（一）我单位没有因公出国（境）费用支出预算。
（二）公务用车购置及运行维护费支出，主要用于县内因公出行以及开展业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。由于考虑到年内开展公车改革等因素，压缩该项支出预算。
（三）我单位继续贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费，继续压缩公务接待费支出。
四、其他重要事项情况说明。