2018平果县果化镇人民政府部门预算公开
目 录
第一部分：平果县果化镇概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、人员构成情况
第二部分：2018年平果县果化镇部门预算报表
表一：财政拨款收支总体情况表
表二：一般公共预算支出情况表
表三：一般公共预算基本支出情况表
表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算支出预算表
表六：国有资本经营预算支出预算表
表七：部门收支总体情况表
表八：部门收入总体情况表
表九：部门支出总体情况表
表十：政府预算支出经济分类预算表
表十一：部门预算支出经济分类预算表
表十二：上级专项转移支付情况表
第三部分：2018年平果县果化镇预算公开情况说明
一、2018 年度收入支出预算总体情况。
二、2018 年财政拨款支出预算情况。
三、2018 年“三公”经费支出预算情况。
四、其他重要事项情况说明。
第一部分：平果县果化镇人民政府概况
一、主要职能
（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。
（二）促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，把经济工作的着力点放在营造发展环境、信息引导、技术服务、典型示范上，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整，结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。
（三）强化公共服务，着力改善民生。创新工作机制，建立“政务大厅”，通过“农事村办”等形式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。
（四）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。
（五）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主政策、科学决策的程序和机制。推动农村建设，促进社会组织健康发展。
二、部门预算单位构成
平果县果化镇人民政府本级、果化镇人口和计划生育办公室、果化镇文化广播电视站、果化镇水利站、果化镇农机站、果化镇林业站、果化镇城建交通管理所。
三、人员构成情况
2018年部门预算本部门人员编制数为68人，其中行政编制数为39人，参公编制数为7人，事业编制数为19人，工勤编制数3人。编制内实有在职人数55人。离退休实有人数16人，其中离休0人，退休16人。
第二部分：2018年平果县果化镇部门预算报表
第三部分：2018年平果县果化镇预算公开情况说明
一、2018 年度收入支出预算总体情况。
2018年平果县果化镇预算总收入1137.14万元，全部属于经费拨款，无政府性基金拨款及其他资金来源，上年结余收入为零，预算总支出1137.14万元：按支出功能科目分类，一般公共服务支出836.89万元，文化体育与传媒支出17.99万元，医疗卫生支出71万元，农林水事务支出81.04万元，城乡社区事务支出24万元，住房保障支出66.13万元；按支出经济科目分类，基本支出1099.01万元，其中：工资福利支出951.41万元，商品和服务支出134.53万元，对个人和家庭的补助13.07万元。项目支出38.13万元，其中：工资福利支出5万元，商品和服务支出33.14万元，对个人和家庭的补助支出0元。全年总收入与总支出相抵，收支预算平衡。
二、2018 年财政拨款支出预算情况。
2018年平果县果化镇财政拨款支出预算1137.14万元，其中，基本支出1099.01万元，项目支出38.13万元。具体支出预算情况如下：
1、一般行政管理事务(政府办公厅（室）及相关机构)支出38.13万元，全部属于项目支出，主要用于矿山整治工作经费、村级公用项目经费；
2、行政运行支出420.1万元，全部属于基本支出，主要用于保障我镇机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出；
3、群众团体事务支出6.85万元，全部属于基本支出，主要用于保障我镇机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出；
4、党委办公厅（室）及相关机构事务支出37.35万元，全部属于基本支出，主要用于保障我镇机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出；
5、其他一般公共服务支出372.59万元，全部属于基本支出，主要用于保障我镇机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出；
6、群众文化支出17.99万元，全部属于基本支出，主要用于保障我镇机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出；
7、计划生育机构支出71万元，全部属于基本支出，主要用于保障我镇机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出；
8、其他城乡社区管理事务支出81.04万元，全部属于基本支出，主要用于保障我镇机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出；
9、其他水利支出24万，全部属于基本支出，主要用于保障我镇机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出；
10、住房公积金支出39.49万元，全部属于基本支出，主要用于按规定比例为本单位职工缴纳住房公积金。
三、2018 年“三公”经费支出预算情况。
2018年平果县果化镇一般公共预算安排“三公”经费15万元，比上年减少5万元，减少25%。其中，因公出国（境）支出预算0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出预算15万元，比上年减少5万元，减少25%；公务接待费支出预算0万元，与上年持平；
支出预算变动情况说明：
（一）我单位没有因公出国（境）费用支出预算。
（二）公务用车购置及运行维护费支出，主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。由于考虑到年内开展公车改革等因素，压缩该项支出预算。
（三）我单位继续贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费，继续压缩公务接待费支出。
四、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费预算安排情况
2018年行政运行（财政）支出1099.01万元，全部属于基本支出，主要用于保障我镇机构正常运转的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算总额361万元，同比增加160.66%，其中：集中采购361万元，占政府采购预算的100%。按政府采购资金类型：公共财政预算拨款361万元，上年结余收入安排资金0万元，未纳入预算管理的其他收入安排0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算361万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产总体情况
根据我县公务用车制度改革方案，我镇机关公务用车2辆，其他国有资产单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。
（四）项目预算绩效说明
2018年预算我镇列入绩效考核范围的项目有1个，涉及一般公共预算拨款836.89万元，项目是：整体部门支出项目绩效 。
（五）国有资产经营预算情况
我镇无国有资产经营预算。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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