平果县坡造镇人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分：平果县坡造镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：平果县坡造镇人民政府2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：平果县坡造镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
三、2016 年度政府性基金支出决算情况
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：平果县坡造镇人民政府概况
一、主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
（一）行政机关
设有坡造镇人民政府本级，编制数36人，其中行政编制数为33人，工勤编制数3人；实有34人，其中行政编制数为31人，工勤编制数3人。
（二）参公事业单位
设有坡造镇财政所，编制数5人，实有5人。
（三）事业单位
设有坡造镇人口和计划生育服务所、坡造镇文化站、坡造镇农业机械管理站、坡造镇乡镇规划建设站，坡造镇水利站、坡造镇林业站，编制数为15人，实有14人。
第二部分：平果县坡造镇人民政府 2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
一、财政拨款 |
1104.23 |
一、一般公共服务支出 |
854.50 |
||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
3.00 |
二、外交支出 |
|
||
|
二、事业收入 |
|
三、教育支出 |
|
||
|
三、事业单位经营收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
||
|
四、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
二、事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
19.50 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.14 |
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
44.72 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
32.08 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
231.02 |
||
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
3.63 |
||
|
本年收入合计 |
1104.23 |
本年支出合计 |
1187.59 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
485.89 |
年末结转与结余 |
402.53 |
||
|
其中：项目支出结转和结余 |
270.84 |
其中：项目支出结转和结余 |
185.74 |
||
|
收入总计 |
1590.11 |
支出总计 |
1590.11 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1104.23 |
1104.23 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
870.36 |
870.36 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
20.81 |
20.81 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
20.81 |
20.81 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
538.84 |
538.84 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
426.97 |
426.97 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
68.86 |
68.86 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
178.86 |
178.86 |
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
65.19 |
65.19 |
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
98.67 |
98.67 |
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
22.13 |
22.13 |
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
22.13 |
22.13 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
109.72 |
109.72 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
109.72 |
109.72 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.72 |
44.72 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
44.72 |
44.72 |
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
44.72 |
44.72 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
25.68 |
25.68 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
19.68 |
19.68 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19.68 |
19.68 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
132.38 |
132.38 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
61.04 |
61.04 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
23.04 |
23.04 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
16.94 |
16.94 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
16.94 |
16.94 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1187.59 |
770.35 |
417.23 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
854.50 |
643.08 |
211.42 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
20.81 |
20.81 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
20.81 |
20.81 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
524.73 |
426.97 |
97.75 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
426.97 |
426.97 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
70.41 |
|
70.41 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
27.34 |
|
27.34 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
177.11 |
63.44 |
113.67 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
63.44 |
63.44 |
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
98.67 |
|
98.67 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
22.13 |
22.13 |
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
22.13 |
22.13 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
109.72 |
109.72 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
109.72 |
109.72 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.14 |
|
2.14 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
2.14 |
|
2.14 |
|
|
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2.14 |
|
2.14 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.72 |
44.72 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
44.72 |
44.72 |
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
44.72 |
44.72 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
32.08 |
19.68 |
12.40 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
19.68 |
19.68 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19.68 |
19.68 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11.57 |
|
11.57 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8.57 |
|
8.57 |
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
231.02 |
43.38 |
187.63 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
29.85 |
23.04 |
6.82 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
23.04 |
23.04 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
6.82 |
|
6.82 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
16.94 |
16.94 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
16.94 |
16.94 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
21.60 |
|
21.60 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
21.60 |
|
21.60 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
159.22 |
|
159.22 |
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
159.22 |
|
159.22 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
3.63 |
|
3.63 |
|
|
|
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
3.63 |
|
3.63 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1，101.23 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
854.50 |
854.50 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3.00 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
23 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
24 |
19. 50 |
19. 50 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
25 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
44.72 |
44.72 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
32.08 |
20.52 |
11.57 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
|
231.02 |
231.02 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1，104.23 |
本年支出合计 |
29 |
1,,187.59 |
1,176.02 |
11.57 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
485.59 |
年末结转和结余 |
30 |
402.53 |
402.53 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
477.32 |
|
31 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
8.57 |
|
32 |
|
|
|
|
|
合计 |
29 |
1,590.11 |
合计 |
34 |
1,590.11 |
1,578.55 |
11.57 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,176.02 |
770.35 |
405.66 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
854.50 |
643.08 |
211.42 |
|
20101 |
人大事务 |
20.81 |
20.81 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
20.81 |
20.81 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
524.73 |
426.97 |
97.75 |
|
2010301 |
行政运行 |
426.97 |
426.97 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
70.41 |
|
70.41 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
27.34 |
|
27.34 |
|
20106 |
财政事务 |
177.11 |
63.44 |
113.67 |
|
2010601 |
行政运行 |
63.44 |
63.44 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
98.67 |
|
98.67 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
22.13 |
22.13 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
22.13 |
22.13 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
109.72 |
109.72 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
109.72 |
109.72 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
19.50 |
19.50 |
|
|
20701 |
文化 |
19.50 |
19.50 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
19.50 |
19.50 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.14 |
|
2.14 |
|
20807 |
就业补助 |
2.14 |
|
2.14 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2.14 |
|
2.14 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.72 |
44.72 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
44.72 |
44.72 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
44.72 |
44.72 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
20.52 |
19.68 |
0.84 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
19.68 |
19.68 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19.68 |
19.68 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.84 |
|
0.84 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.84 |
|
0.84 |
|
213 |
农林水支出 |
231.02 |
43.38 |
187.63 |
|
21301 |
农业 |
29.85 |
23.04 |
6.82 |
|
2130104 |
事业运行 |
23.04 |
23.04 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
6.82 |
|
6.82 |
|
21302 |
林业 |
3.41 |
3.41 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
3.41 |
3.41 |
|
|
21303 |
水利 |
16.94 |
16.94 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
16.94 |
16.94 |
|
|
21305 |
扶贫 |
21.6 |
|
21.6 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
21.6 |
|
21.6 |
|
21307 |
农村综合改革 |
159.22 |
|
159.22 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
159.22 |
|
159.22 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
3.63 |
|
3.63 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
3.63 |
|
3.63 |
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
3.63 |
|
3.63 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
316.16 |
302 |
商品和服务支出 |
155.09 |
|
30101 |
基本工资 |
126.45 |
30201 |
办公费 |
21.15 |
|
30102 |
津贴补贴 |
154.53 |
30202 |
印刷费 |
0.09 |
|
30103 |
奖金 |
5.50 |
30203 |
咨询费 |
0.51 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
1.04 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
4.87 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
8.51 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
61.44 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
4.42 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.07 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
4.36 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.34 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
32.51 |
|
30107 |
绩效工资 |
10.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.38 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.79 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
299.11 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
3.78 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
80.87 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
120.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
94.16 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
615.27 |
公用经费合计 |
155.09 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.00 |
0 |
18.00 |
0 |
10.00 |
8.00 |
10.34 |
0 |
10.34 |
0 |
10.34 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
8.57 |
3.00 |
11.57 |
|
11.57 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8.57 |
3.00 |
11.57 |
|
11.57 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
8.57 |
3.00 |
11.57 |
|
11.57 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8.57 |
|
8.57 |
|
8.57 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
8.57 |
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：平果县坡造镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计 1590.11万元。
1.财政拨款收入1104.23万元，为平果县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余485.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计1590.11万元。包括：
1.（201）一般公共服务（类） 854.50万元：主要用于保障本部门2016年度正常运转的人员经费和业务经费支出。
2.（207）文化体育与传媒支出（类）19.50万元：主要用于保障文化站2016度正常运转的人员经费和业务经费支出。
3.（208）社会保障和就业（类）2.14万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.（210）医疗卫生与计划生育支出（类）44.72万元：主要用于保障计生站2016年度正常运转的人员经费和业务经费支出。
5.（212）城乡社区支出（类）32.08万元：主要用于保障城镇规划建设站2016年度正常运转的人员经费和业务经费支出。
6.（213）农林水支出（类）231.02万元：主要用于保障农业、林业、水利、事业机构2016年度正常运转的业务经费、农村基础设施建设、村级一事一议补助等方面的支出。
7.（216）商业服务业等支出（类）3.63万元：主要用于其他商业事务支出、其他商业服务业等事务支出。
8.年末结转和结余402.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（三）收支增加减少变动情况说明
1、 收入增加情况：2016年收入总计1590.11万元，2015年收入总计1230.98万元，2016年比2015年收入增加359.13万元，增加29.17%，收入增加原因为：2016年开展的项目比2015年多，故2016年项目收入比2015年项目收入多。
2、 支出增加情况：2016年支出总计 1187.59万元，2015年支出总计744.92万元，2016年比2015年支出增加442.67万元，增加59.43%，支出增加原因为：2016年开展的项目比2015年多，故2016年项目支出比2015年项目支出多。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
平果县坡造镇人民政府2016 年度一般公共预算支出1176.02万元，占本年支出合计99.03%。其中：基本支出 770.35万元，项目支出405.66万元，按支出功能（款级）科目划分：
（一）一般公共服务（类）的人大事务（款）支出20.81万元：主要用于保障本部门2016年度正常运转的人员经费和业务经费支出。
1、行政运行（项）支出20.81万元，主要用于保障我镇人大机构正常运转的人员经费和业务经费支出。
（二）一般公共服务（类）的政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出524.73万元。
1、行政运行（项）支出426.97万元，主要用于保障我镇政府机构正常运转的人员经费和业务经费支出。
2、一般行政管理事务（项）支出70.41万元，主要用于保障我镇政府机构正常运转的人员经费和业务经费支出。
3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出27.34万元，主要用于保障我镇政府机构正常运转其他业务经费支出。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）支出177.11万元。
1、行政运行（项）支出63.44万元，主要用于保障财政所2016年度人员经费及其他业务方面的支出。
2、一般行政管理事务（项）支出98.67万元，主要用于保障财政所2016年度其他业务方面的支出。
3、其他财政行政事务（项）支出15万元，主要用于保障2016年度10个村委业务方面的支出。
（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出22.13万元。
1、行政运行（项）支出22.13万元，主要用于保障本级党委2016年度人员经费及其他业务方面的支出。
（五）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出109.72万元（款）支出109.72万元。
1、其他一般公共服务（项）支出109.72万元，主要用于保障我镇各村村干部、离退人员、村官等2016年度人员经费及其他业务经费支出。
（六）文化体育与传媒支出（类）的文化（款）支出19.50万元。
1、群众文化（项）支出19.50万元，主要用于保障文化站2016度正常运转的人员经费和业务经费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）的就业补助（款）支出2.14万元。
1、社会保险补贴（项）支出2.14万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（八）医疗卫生与计划生育支出（类）的计划生育事务（款）支出44.72万元。
1、计划生育机构（项）支出44.72万元：主要用于保障计生站2016年度正常运转的人员经费和业务经费支出。
（九）城乡社区支出（类）的城乡社区管理事务（款）支出19.68万元。
1、其他城乡社区管理事务（项）支出19.68万元：主要用于保障城镇规划建设站2016年度正常运转的人员经费和业务经费支出。
（十）城乡社区支出（类）的城乡社区公共设施（款）支出0.84万元。
1、 其他城乡社区公共设施（项）支出0.84万元：主要用于2016年度城乡社区公共设施的支出。
（十一）农林水支出（类）的农业（款）支出29.85万元。
1、事业运行（项）支出23.04万元，主要用于保障我镇农业机械管理站2016年度正常运转的人员经费和业务经费。
2、其他农业支出（项）6.82万元，主要用于我镇农业机械管理站2016年度其他业务经费。
（十二）农林水支出（类）的林业（款）支出3.41万元。
1、林业事业机构（项）支出3.41万元，主要用于保障我镇林业站2016年度正常运转的人员经费和业务经费。
（十三）农林水支出（类）的水业（款）支出16.94万元。
1、其他水利支出（项）支出3.41万元，主要用于保障我镇水业站2016年度正常运转的人员经费和业务经费。
（十四）农林水支出（类）的扶贫（款）支出121.60万元。
1、农村基础设施建设（项）支出21.6万元，主要用于2016年度农村基础设施建设的支出。
（十五）农林水支出（类）的农村综合改革（款）支出159.22万元。
1、对村级一事一议的补助（项）支出159.22万元，主要用于2016年度农村一事一议的补助支出。
（十六）商业服务业等支出（类）的旅游业管理与服务（款）支出3.63万元。
1、一般行政管理事务（项）支出3.63万元，主要用于2016年度坡造镇布镜湖景区开发的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
平果县坡造镇人民政府2016年度政府性基金支出11.57万元，其中征地和拆迁补偿支出8.57万元，城市建设支出3万元，全部属于项目支出11.57万元。
（一）城乡社区支出（类）的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支出11.57万元。
1、征地和拆迁补偿支出（项）支出8.57万元，主要用于征地和拆迁补偿业务经费支出。
2、城市建设支出（项）支出3.00万元，主要用于城市建设业务经费支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出770.35万元，其中：人员经费615.27万元，主要包括：基本工资126.45万元、津贴补贴154.53万元、奖金5.50万元、绩效工资10.30万元、其他工资福利支出19.38万元、离休费3.78万元、退休费80.87万元、生活补助120.30万元、奖励金94.16万元；公用经费155.09万元，主要包括：办公费21.15万元、印刷费0.09万元、咨询费0.51万元、水费1.04万元、电费4.87万元、邮电费8.51万元、差旅费61.44万元、维修（护）费4.42万元、会议费0.07万元、劳务费4.36万元、公车运行维护费10.34万元、其他交通费用32.51万元、其他商品和服务支出5.79万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.34 万元；公务接待费支出决算0万元。
2016年度“三公”经费支出完成年初预算的57%，小于预算数的主要原因是：单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.92万元，下降8.9%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少0.92 万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出10.34万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出10.34万元。主要用于机要文件交换、市县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、年检费、保险费等。2015年支出决算数11.26万元，减少0.92 万元，降低8.9%，减少的主要原因是：2016年我单位严格执行各项规定，厉行节约，公车改革车辆减少。2016年，平果县坡造镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其他车辆1辆，全年运行费支出10.34万元，平均每辆3.45万元。
（三）公务接待费支出0万元。
（四）“三公”经费支出10.34万元，2016年预算数18万元，比预算数减少7.66万元。公务用车购置及运行维护费2016年预算数10万元，2016年支出数10.34万元，比预算数增加0.34万元。增加的主要原因是：2016年我单位严格执行各项规定，厉行节约，公车改革车辆减少，由于开展征地工作等各项业务增多，导致比预算数增加0.34万元。2016年，平果县坡造镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其他车辆1辆，全年运行费支出10.34万元，平均每辆3.45万元。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出155.09万元，比2015年增加90.54 万元，增长140.26 %。主要原因是：办公费增加以及人员的增加。为保障我单位各个部门的正常运转，提高办公效率，根据实际需要，在2016年度新购置文件柜45个,办公桌椅80套，电脑22台，打印机26台，空调15台，导致办公费增加，我单位将继续贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费，继续压缩一般性行政经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额28.61万元，其中：政府采购货物支出28.61万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本部门共组织对1个整体部门支出项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 690.47万元，绩效评价结果显示，上诉项目支出绩效情况效果理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指平果县财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
七、“三公”经费：纳入平果县财政预决算管理的“三公”经费，是指平果县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、年检保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。