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2016年平果县旧城镇人民政府部门决算公开

来源： 2017-11-03 16:21:55 点击数：

平果县旧城镇人民政府

2016年部门决算

目录

第一部分：平果县旧城镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员构成情况

第二部分：平果县旧城镇人民政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：平果县旧城镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：平果县旧城镇人民政府概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

1、促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，把经济工作的着力点放在营造发展环境、信息引导、技术服务、典型示范上，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业机构调整，结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。

2、强化公共服务，着力改善民生。创新工作机制，建立“政务大厅”，通过“农事村办”等形式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设。推进新农村建设，改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护，不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。

3、加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民合法权益。抓好人口和计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策，科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，实现乡村多元化治理。

5、承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

平果县旧城镇人民政府本级，设置7个事业单位分别：1、平果县旧城镇农业技术推广站2、平果县旧城镇农业机械化管理站3、平果县旧城镇村镇规划建设站4、平果县旧城镇文化体育和广播电视站5、平果县旧城镇财政所6、平果县旧城镇林业站7、平果县旧城镇人口和计划生育服务所

三、人员构成情况

（一）平果县旧城镇人民政府本级

平果县旧城镇人民政府内设3个办公室，即党政办公室、社会事务管理办公室、人口和计划生育管理办公室。行政编制数为40，实有人数36，工勤编制3人，实有人数8人。

（二）参公单位

设有1个参公单位，即平果县旧城镇财政所，编制数6人，实有人数5人。

（三）事业单位

设有6个事业单位，即1、平果县旧城镇农业机械化管理站 2、平果县旧城镇村镇规划建设站3、平果县旧城镇文化体育和广播电视站4、平果县旧城镇林业站5、平果县旧城镇人口和计划生育服务所6、平果县旧城镇水利站。事业编制数为20人，实有在职人数12人。

第二部分：平果县旧城镇人民政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表部门：平果县旧城镇人民政府单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1063.58	一、一般公共服务支出	874.88
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出	19.16
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.01
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	4.47
		十二、农林水支出	30.22
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1063.58	本年支出合计	963.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年末结转与结余	10.33	年末结转与结余	110.15
		其中：项目支出结转和结余	99.62
收入总计	1073.91	支出总计	1073.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表
部门：平果县旧城镇人民政府																	单位：万元
项目							本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称
						栏次	1		2		3		4		5		6	7
类	款			项		合计	1063.59		1063.59
201						一般公共服务支出	974.71		974.71
20101						人大事务	16.49		16.49									0
2010101						行政运行	16.49		16.49									0
20103						政府办公厅（室）及相关机构事务	404.35		404.35									0
2010301						政府办公厅（室）及相关机构事务	404.35		404.35
20106						财政事务	264.02		264.02									0
2010601						行政运行	77.02		77.02									0
2010602						一般行政管理事务	186.99		186.99									0
20131						党委办公厅（室）及相关机构事务	24.58		24.58									0
2013101						行政运行	24.58		24.58									0
20199						其他一般公共服务支出	265.26		265.26									0
2019999						其他一般公共服务支出	265.26		265.26
207						文化体育与传媒支出	19.16		19.16									0
20701						文化	19.16		19.16									0
2070109						群众文化	19.16		19.16									0
210						医疗卫生与计划生育支出	35.02		35.02									0
21007						计划生育事务	35.02		35.02									0
2100716						计划生育机构	35.02		35.02									0
212						城乡社区支出	4.47		4.47									0
21201						城乡社区管理事务	4.47		4.47									0
2120199						其他城乡社区管理事务支出	4.47		4.47									0
213						农林水支出	20.70		20.70									0
21301						农业	20.70		20.70									0
2130104						事业运行	20.70		20.70									0
21302						林业	3.77		3.77									0
2130204						林业事业机构	3.77		3.77									0
21303						水利	5.75		5.75									0
2130399						其他水利支出	5.75		5.75									0
表三：支出决算表
部门：平果县旧城镇人民政府														单位：万元
项目								本年支出合计		基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称


类		款	项		栏次			1		2		3	4	5		6
					合计			963.76		847.88		115.88
201					一般公共服务支出			874.88		759.00		115.88
20101					人大事务			16.49		16.49
2010101					行政运行			16.49		16.49
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务			404.35		404.35		0.00
2010301					政府办公厅（室）及相关机构事务			404.35		404.35
20106					财政事务			164.2		76.82		87.38
2010601					行政运行			76.82		76.82		0
2010602					一般行政管理事务			87.38		0		87.38
20131					党委办公厅（室）及相关机构事务			24.58		24.58
2013101					行政运行			24.58		24.58
20199					其他一般公共服务支出			265.26		265.26		28.5
2019999					其他一般公共服务支出			265.26		265.26		28.5
207					文化体育与传媒支出			19.16		19.16
20701					文化			19.16		19.16
2070109					群众文化			19.16		19.16
210					医疗卫生与计划生育支出			35.02		35.02
21007					计划生育事务			35.02		35.02
2100716					计划生育机构			35.02		35.02		0.00
212					城乡社区支出			4.47		4.47		0.00
21201					城乡社区管理事务			4.47		4.47		0.00
2120199					其他城乡社区管理事务支出			4.47		4.47		0.00
213					农林水支出			20.70		20.70
21301					农业			20.70		20.70
2130104					事业运行			20.70		20.70
21302					林业			3.77		3.77
2130204					林业事业机构			3.77		3.77
21303					水利			5.75		5.75
2130399					其他水利支出			5.75		5.75

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
部门：平果县旧城镇人民政府												单位：万元
收入						支出
项目				行次	金额	项目				行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次					1	栏次					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款				1	1063.59	一、一般公共服务支出				30	874.88	874.88
二、政府性基金预算财政拨款				2		二、外交支出				31
				3		三、国防支出				32
				4		四、公共安全支出				33
				5		五、教育支出				34
				6		六、科学技术支出				35
				7		七、文化体育与传媒支出				36	19.17	19.17
				8		八、社会保障和就业支出				37
				9		九、医疗卫生与计划生育支出				38	35.02	35.02
				10		十、节能环保支出				39
				11		十一、城乡社区支出				40	4.47	4.47
				12		十二、农林水支出				41	30.22	30.22
				13		十三、交通运输支出				42
				14		十四、资源勘探信息等支出				43
				15		十五、商业服务业等支出				44
				16		十六、金融支出				45
				17		十七、援助其他地区支出				46
				18		十八、国土海洋气象等支出				47
				19		十九、住房保障支出				48
				20		二十、粮油物资储备支出				49
				21		二十一、其他支出				50
				22		二十二、债务还本支出				51
				23		二十三、债务付息支出				52
本年收入合计				24	1063.59	本年支出合计				53	963.76	963.76
年初财政拨款结转和结余				25	10.33	年末结转和结余				54	110.15	110.15
一般公共预算财政拨款				26	10.33	基本支出结转				55
政府性基金预算财政拨款				27		项目支出结转和结余				56
				28						57
合计				29	1073.91	合计				58	1073.91	1073.91
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：平果县旧城镇人民政府								单位：万元
项目							合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次				1	2	3
			合计				963.76	847.88	115.88

201			一般公共服务支出				963.76	759	115.88
20101			人大事务				16.49	16.49	0
2010101			行政运行				16.49	16.49	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				404.35	404.35	0.00
2010301			政府办公厅（室）及相关机构事务				404.35	404.35	0
20106			财政事务				76.82	76.82	87.38
2010601			行政运行				76.82	76.82	0
2010602			一般行政管理事务				87.38	0	87.38
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				24.58	24.58	0
2013101			行政运行				24.58	24.58	0
20199			其他一般公共服务支出				265.27	236.77	28.5
2019999			其他一般公共服务支出				265.27	236.77	28.5
207			文化体育与传媒支出				19.16	19.16	0
20701			文化				19.16	19.16	0
2070109			群众文化				19.16	19.16	0
210			医疗卫生与计划生育支出				35.02	35.02	0
21007			计划生育事务				25.02	35.02	0
2100716			计划生育机构				35.02	35.02	0.00
212			城乡社区支出				4.47	4.47	0.00
21201			城乡社区管理事务				4.47	4.47	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出				4.47	4.47	0.00
213			农林水支出				30.22	30.22
21301			农业				20.70	20.70
2130104			事业运行				20.70	20.70
21302			林业				3.77	3.77
2130204			林业事业机构				3.77	3.77
21303			水利				5.75	5.75
2130399			其他水利支出				5.75	5.75
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元

编制单位：平果县旧城镇人民政府

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.14	302	商品和服务支出	106.08
30101	基本工资	157.62	30201	办公费	16.28
30102	津贴补贴	300.52	30202	印刷费	14.06
30107	绩效工资	2.24	30204	手续费	0.01
30199	其他工资福利支出	14.82	30205	水费	1.79
			30206	电费	3.42
30104	其他社会保障缴费	0	30207	邮电费	2.96
30103	奖金	7.94	30211	差旅费	20.21
			30213	维修（护）费	0.23
			30215	会议费	3.33
			30216	培训费	3.29
			30239	其他交通费用税金及附加费用	32.86
			30231	公务用车运行维护费	0.9
			30217	公务接待费	0
			30288	工会经费	0
			30299	其他商品和服务支出	6.75
303	对个人和家庭的补助	258.66	310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30302	退休费	103.95	31002	办公设备购置
	抚恤金	24.58	31099	其他资本性支出	0.00
	生活补助	8.83	304	对企事业单位的补贴	0.00
30313	购房补贴	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.61	310	其他资本性支出
	奖励金	115.01	31004	基础设施建设	0.00
	生产补贴	0.81

			399	其他支出	0.00
			39901	赠与	0.00

人员经费合计		741.80	公用经费合计		106.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：平果县财政局

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.5	0	7	0	7	4.5	0.9	0	0.9	0	0.9	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

部门：平果县财政局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：旧城镇本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性资金安排支出，故本表无数据。

第三部分：平果县旧城镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

平果县旧城镇人民政府2016年度收入总计1063.58万元，支出总计963.74万元。与2015年相比，收入总计增加285.32万元，增加36.66% ，支出决算总计增加194.79万元，增加25.33%，增加的原因是2016年我镇人员增加，人员工资福利项增加，增加几个项目，所以导致费用增加。

（一）收入总计1073.91万元。

1．财政拨款收入1063.58万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余10.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计963.76万元。包括：

1．一般公共服务874.88万元：主要用于本单位2016年度包括：政府、党委、人大及村两委等人员经费和业务经费支出。

2、文化体育与传媒支出 19.16 万元：主要用于单位人员经费和业务支出。

3．医疗卫生与计划生育支出35.01万元：主要用于单位人员经费和业务支出。

4、城乡社区支出支出 4.47万元：主要用于单位人员经费和业务支出。

5、农林水支出支出30.22万元。主要用于单位人员经费和业务支出。

6、年末结转和结余110.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）收支增加减少变动情况说明

1、收入减少情况：2016年收入总计1063.58万元，2015年收入总计778.26万元，2016年比2015年收入增加285.32万元，增加36.66%，收入增加原因为：2016年开展的项目比2015年多，人员工资福利增加，故2016年收入比2015年项目收入增加。

2、支出减少情况：2016年支出总计963.74万元，2015年支出总计768.95万元，2016年比2015年支出增加194.79万元，增加25.33%，支出增加原因为：2016年开展的项目比2015年多，人员工资福利增加，故2016年支出比2015年项目支出增加。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

平果县旧城镇人民政府2016 年度公共预算财政拨款支出963.76万元，其中：基本支出847.88万元，项目支出115.88万元。

（一）一般公共服务支出（类）的人大事务（款）支出16.49万元。

行政运行（项）支出16.49万元，主要用于人大根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）的政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出404.35万元。

政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出404.35万元。主要用于本单位根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按县财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）的财政事务（款）支出164.2万元。

1、行政运行（项）支出76.82万元，主要用于财政事务根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出。

2、一般行政管理事务支出87.38万元，主要用于财政所2016年度项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）的党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出24.58万元，主要用于党委办公厅（室）根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）的其他一般公共服务支出事务（款）支出265.26万元，主要用于村干根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴人员经费支出。

（六）文化体育与传媒支出（类）的文化（款）支出19.16万元。

群众文化（项）支出19.16万元。主要用于根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）的计划生育事务（款）支出35.01万元。

计划生育机构（项）支出35.01万元：主要用于根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出。

（八）城乡社区支出（类）的城乡社区管理事务（款）支出 4.47万元。

其他城乡社区管理事务支出（项）4.47万元主要根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出。

（九）农林水支出支出（类）的农业（款）支出20.7万元。

事业运行（项）支出20.7万元，主要用于根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出。

（十）农林水支出支出（类）的林业（款）支出3.77万元。

林业事业机构（项）支出3.77万元，主要用于根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出。

（十一）农林水支出支出（类）的水利（款）支出5.75万元。

其他水利（项）支出5.75万元，主要用于根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

平果县旧城镇人民政府2016年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出963.75万元，其中：人员经费 741.79万元，主要包括：基本工资157.62万元、津贴补贴300.52万元、奖金7.94万元、绩效工资2.24万元、其他工资福利支出14.82万元.对个人和家庭的补助258.65万元其中：退休费103.95万元、抚恤金24.58万元、生活补助费8.83万元、其他对个人和家庭的补助支出5.46万元、奖励金115.02万元、生产补贴0.81万元。。公用经费 221.96 万元：主要包括：办公费24.68万元、印刷费14.62万元、水电费5.65万元、维修（护）费26.56万元、会议费3.33万元、培训费3.29万元、差旅费26.56万元、劳务费3.16万元、公务车运行维护费0.9万元、其他交通费用36.77万元、邮电费4.62万元、其他商品和服务支出6.75万元。其他资本性支出87.38万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.9 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排旧城镇人民政府出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。上年度我镇无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.9万元。我单位其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.9万元。主要用于县城往来、乡镇下村因公出行以及开展业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等, 比上年减少6.64万元，同比下降88%,减少的主要原因是：由于考虑到年内开展公车改革等因素，压缩该项支出。

2016年，旧城镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出0.9 万元，平均每辆 0.45万元。

（三）公务接待费支出0万元，比上年减少1.73万元，同比下降100%，减少的主要原因是：我单位严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

“三公”经费支出0.9万元，2016年预算数11.5万元，比预算数下降，同比下降92%，主要原因是规范和控制公务用车修理、用油等行为。上年支出数7.54万元，比上年减少6.64万元，同比下降88%，减少的主要原因是：2016年年初成立县公车办，全县公务车用车集中在公车办开支，同时我镇规范和控制公务用车使用、修理、加油等行为。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出874.88万元，比2015年增加194.79万元，增加25.33%。主要原因是：一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；最大限度提高单车使用效率。五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用电。六是全力推行无纸化办公，减少纸张使用。七是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。

（一）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额46.4万元，其中：政府采购货物支出26.4万元、政府采购工程支出20万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 772 万元，占年初预算的98%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入镇府财政预决算管理的“三公”经费，是指镇府各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。