平果县人民政府网-乡镇决算

当前位置：首页 >> 乡镇预决算 >> 乡镇决算 >> 正文

2016年平果县马头镇人民政府部门决算公开

来源： 2017-11-03 16:24:24 点击数：

平果县马头镇人民政府

2016年部门决算公开

目录

第一部分：平果县马头镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员构成情况

第二部分：平果县马头镇人民政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：平果县马头镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：平果县马头镇人民政府概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（一）党政办公室工作职责

（1）负责向镇领导提供有关情况，针对重大问题开展综合调研，搞好综合协调，为领导决策提供服务;

（2）负责传真及机要文件的收发、登记、送批、传阅、分发、催办、落实，做好文书档案的管理和归档;

（3）负责机关行政接待和后勤工作，负责机关机动车辆管理、食堂管理;

（4）负责镇区机关信息化建设，做好网站和计算机网络系统的安全工作和日常管理、维护;

（5）负责各类会议的安排、记录等公务活动，参与重大活动的组织筹备;

（6）负责机关办公环境、值班、考勤等日常管理工作;

七、承办市委、市政府及镇党委、政府交办的其他事项。

（二）调访中心工作职责

（1）贯彻落实党中央、国务院及各级党委、政府关于信访工作的方针、政策。

（2）处理人民群众向各级党委、政府及其领导同志来信;接待和处理来访人民群众反映情况和问题。

（3）承办各级党委、政府领导同志批示交办的信访事项。

（4）向相关工作片和部门转办、交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果;对领导批示和上级机关交办的信访问题，搞好处理结果的反溃

（5）综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向党委、政府领导反映，并提出解决的意见或建议。

（6）指导基层各单位的信访工作。

（7）协调和配合有关部门管理、教育、遣返上访人员，维护上访秩序。

（8）完成党委、政府交办的其他工作。

（三）民政办工作职责

（1）贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规，制定全镇民政事业发展规划。

（2）认真落实优抚政策，及时发放全镇优抚对象的抚恤金，做好拥军优属工作。

（3）组织协调全镇救灾工作，核查并报告灾情，拟定并组织实施减灾计划，开展减灾合作。

（4）落实好城乡居民最低生活保障制度，组织开展城乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作。

（5）做好农村五保供养工作，抓好每季度对五保对象的统计调查，确保上报数字真实准确。

（四）司法所工作职责

（1）贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策和法律法规;研究拟订全镇司法行政工作政策及规范性文件;制定司法行政工作年度计划并组织实施。

（2）指导并组织实施对刑满释放人员和解除劳动教养人员的过度性安置帮教工作。

（3）制定全镇法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导全镇依法治理工作。

（4）指导全镇基层人民调解工作;参与社会治安综合治理工作。

（5）指导全镇人民调解员队伍建设和思想政治工作。

（6）负责法律服务来电来访工作;负责调处全镇范围内的重大疑难矛盾纠纷。

（7）承办镇党委、政府交办的其他事项。

（五）人口和计划生育办公室主要职责

（1）贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规。

（2）对全镇村(居)、企业、事业单位的人口与计划生育工作目标管理责任制进行检查指导和考核评估，负责全镇的计划生育统计工作。

（3）负责全镇范围内的人口与计划生育的宣传教育工作，利用人口学校等多种形式为育龄群众进行优生优育、避孕节育的培训。

（4）计划生育服务站为全镇育龄妇女实行免费的计划生育手术，开展优生优育、避孕节育咨询，进行计划生育药具的发放工作。

（5）办理一孩生育登记，发放计划生育手册;到市生育局审核二孩生育证;发放独生子女父母光荣证;为流出育龄人群办理流动人口婚育证明。

（6）负责全镇范围内的流动人口计划生育管理工作。

（六）建设站工作职责

（1）负责镇区的总体规划，包括区间道路、排水等基础设施建设规划。

（2）负责完善村庄规划编制及相关档案管理工作，并监督村庄按照规划合理安排生活生产建设。

（3）负责完善镇驻地基础设施建设，包括道路硬化，道路排水系统、环卫设施、绿化美化、路灯等设施建设等详细规划及相关档案资料的管理工作。

（4）负责全镇的环境整治工作，包括镇区主次街道和镇域主干公路治理。杜绝店外占道经营，物品乱堆乱放，乱搭乱建现象，禁止乱贴广告，车辆乱停乱放，垃圾乱堆乱倒现象。

（5）贯彻执行环境保护-法律、法规、规章和标准，拟定并监督实施镇内的环境保护规划;监督、管理和协调镇区环境污染治理和环境综合整治工作;组织镇内环境监测工作，处理和协调环境污染事故和纠纷;为投资引进工作进行环境保护咨询和服务。

（七）林业站工作职责

（1）宣传党和政府有关林业方面的政策法律、法规;

（2）做好林业新技术新品种的推广;

（3）做好林业病虫害的预防和防治，消灭各林木病虫害的发生;

（4）协助政府做好护林防火工作;

（5）为林农做好产前、产中、产后服务工作。

（八）农业服务中心工作职责

（1）宣传党和政府有关农业方面的法律法规。

（2）利用科普宣传栏做好农业技术、新品种的宣传和推广。

（3）做好植物病虫害的综合防治，对植物检疫对象做好预测、预防，杜绝疫情的发生和蔓延。

（4）针对各不同农时环节，为领导提供参考意见，为产业化调整献策献力。

（5）搞好科技培训和科普宣传。

（6）搞好农业技术指导和咨询。

（九）水利站工作职责

（1）宣传水资源的法律和法规。

（2）做好汛期前的预测预报工作并做好汛期的防汛工作。

（3）做好抗旱工作。

（4）配合各单位做好小型水利工程的管护工作。

（5）做好农田水利规划工作、农田水利基本建设的测量及预算。

（6）推广节水灌溉工程。

（十）农机站工作职责

（1）贯彻执行国家、盛市、区有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针政策和法律法规;研究拟订并组织实施有关农业机械化方面的规范性文件。

（2）研究拟订全镇农业机械化、设施农业工程的发展战略、中长期规划和农机、农艺结合措施;拟订农机作业规范、技术标准。

（3）指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全市农业机械化水平。

（4）组织开展全镇农业机械化科学研究，组织指导农业机械化新技术、新机具的实验、示范和推广工作。

（5）指导全镇农业机械化生产、农机工程开发和社会化服务体系建设;培训和发展农机作业服务市场;组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

（6）负责拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的安全监督管理和使用管理及推广工作，组织实施农机驾驶操作人员技术培训和安全教育工作。

（7）负责农机抗灾救灾管理工作;负责农业机械化统计工作;负责农机化宣传工作。

（8）协助农机局指导农机维修及经销网点设置;负责农机维修、经销网点等级审定及农机修理工人的职业培训和职业技能鉴定。

（9）认真落实镇党委、政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

平果县马头镇人民政府本级、马头镇财政所、马头镇人口和计划生育办公室、马头镇水利站、马头镇文化站、马头镇农机站、马头镇建设站、马头镇林业站、马头镇农业服务中心。

三、人员构成情况

2017年部门决算本部门人员编制数为68人，其中行政编制数为47人，参公编制数为0人，事业编制数为21人。编制内实有在职人数65人，离退休实有人数56人，其中离休2人，退休54人。

第二部分：平果县马头镇人民政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表
部门：平果县马头镇人民政府单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1528.94	一、一般公共服务支出	1225.58
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出	23.91
		六、社会保障和就业支出	31.42
		七、医疗卫生与计划生育支出	103.43
		八、城乡社区支出	52.53
		九、农林水支出	94.25
本年收入合计	1528.94	本年支出合计	1531.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	296.69	年末结转与结余	294.52

收入总计	1825.63	支出总计	1825.63
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表
	部门：平果县马头镇人民政府单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类		款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类		款	项	合计	1,528.94	1,528.94
201				一般公共服务支出	1,228.78	1,228.78
20101				人大事务	15.44	15.44
2010101				行政运行	15.44	15.44
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	718.62	718.62
2010301				行政运行	676.32	676.32
2010302				一般行政管理事务	42.00	42.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30
20106				财政事务	147.35	147.35
2010601				行政运行	147.35	147.35
20129				群众团体事务	10.32	10.32
2012901				行政运行	10.32	10.32
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	53.65	53.65
2013101				行政运行	53.65	53.65
20199				其他一般公共服务支出	283.41	283.41
2019999				其他一般公共服务支出	283.41	283.41
207				文化体育与传媒支出	23.91	23.91
20701				文化	23.91	23.91
2070109				群众文化	23.91	23.91
208				社会保障和就业支出	31.42	31.42
20808				抚恤	31.42	31.42
2080801				死亡抚恤	31.42	31.42
210				医疗卫生与计划生育支出	103.67	103.67
21007				计划生育事务	103.67	103.67
2100716				计划生育机构	103.67	103.67
212				城乡社区支出	46.29	46.29
21201				城乡社区管理事务	12.91	12.91
2120199				其他城乡社区管理事务支出	12.91	12.91
21205				城乡社区环境卫生	33.39	33.39
2120501				城乡社区环境卫生	33.39	33.39
213				农林水支出	94.87	94.87
21301				农业	74.01	74.01
2130104				事业运行	74.01	74.01
21302				林业	4.45	4.45
2130204				林业事业机构	4.45	4.45
21303				水利	16.40	16.40
2130399				其他水利支出	16.40	16.40
				注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
部门：平果县马头镇人民政府单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,531.12	1,380.77	150.34
201			一般公共服务支出	1,225.58	1,146.28	79.30
20101			人大事务	15.44	15.44
2010101			行政运行	15.44	15.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	716.75	674.45	42.30
2010301			行政运行	674.45	674.45
2010302			一般行政管理事务	42.00		42.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30
20106			财政事务	146.02	146.02
2010601			行政运行	146.02	146.02
20129			群众团体事务	10.32	10.32
2012901			行政运行	10.32	10.32
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	53.65	53.65
2013101			行政运行	53.65	53.65
20199			其他一般公共服务支出	283.41	246.41	37.00
2019999			其他一般公共服务支出	283.41	246.41	37.00
207			文化体育与传媒支出	23.91	23.91
20701			文化	23.91	23.91
2070109			群众文化	23.91	23.91
208			社会保障和就业支出	31.42		31.42
20808			抚恤	31.42		31.42
2080801			死亡抚恤	31.42		31.42
210			医疗卫生与计划生育支出	103.43	103.43
21007			计划生育事务	103.43	103.43
2100716			计划生育机构	103.43	103.43
212			城乡社区支出	52.53	12.91	39.62
21201			城乡社区管理事务	12.91	12.91
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.91	12.91
21205			城乡社区环境卫生	23.39		23.39
2120501			城乡社区环境卫生	23.39		23.39
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16.24		16.24
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.27		0.27
2120803			城市建设支出	15.97		15.97
213			农林水支出	94.25	94.25
21301			农业	73.39	73.39
2130104			事业运行	73.39	73.39
21302			林业	4.45	4.45
2130204			林业事业机构	4.45	4.45
21303			水利	16.40	16.40
2130399			其他水利支出	16.40	16.40
		注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
部门：平果县马头镇人民政府单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,528.94	一、一般公共服务支出	18	1225.58	1,225.58
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22	23.91	23.91
	6		六、社会保障和就业支出	23	31.42	31.42
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	103.43	103.43
	8		八、城乡社区支出	25	52.53	36.29	16.24
	9		九、农林水支出	26	94.25	94.25
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	1,528.94	本年支出合计	29	1531.12
年初财政拨款结转和结余	13	296.69	年末结转和结余	30	294.52
一般公共预算财政拨款	14	259.59		31
政府性基金预算财政拨款	15	37.10		32
	16			33
合计	17	1,825.63	合计	34	1825.63

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目								合计			基本支出		项目支出
科目编码					科目名称
类	款	项			栏次			1			2		3
					合计			1514.88			1,380.77		134.10
201					一般公共服务支出			1,225.58			1,146.28		79.30
20101					人大事务			15.44			15.44
2010101					行政运行			15.44			15.44
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务			716.75			674.45		42.30
2010301					行政运行			674.45			674.45
2010302					一般行政管理事务			42.00					42.00
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			0.30					3
20106					财政事务			146.02			146.02
2010601					行政运行			146.02			146.02
20129					群众团体事务			10.32			10.32
2012901					行政运行			10.32			10.32
20131					党委办公厅（室）及相关机构事务			53.65			53.65
2013101					行政运行			53.65			53.65
20199					其他一般公共服务支出			283.41			246.41		37.00
2019999					其他一般公共服务支出			283.41			246.41		37.00
207					文化体育与传媒支出			23.91			23.91
20701				文化					23.91		23.91
2070109				群众文化					23.91		23.91
208				社会保障和就业支出					31.42			31.42
20808				抚恤					31.42			31.42
2080801				死亡抚恤					31.42			31.42
210				医疗卫生与计划生育支出					103.43		103.43
21007				计划生育事务					103.43		103.43
2100716				计划生育机构					103.43		103.43
212				城乡社区支出					52.53		12.91	23.39
21201				城乡社区管理事务					12.91		12.91
2120199				其他城乡社区管理事务支出					12.91		12.91
21205				城乡社区环境卫生					23.39			23.39
2120501				城乡社区环境卫生					23.39			23.39
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					16.24
2120801				征地和拆迁补偿支出					0.27
2120803				城市建设支出					15.97
213				农林水支出					94.25		94.25
21301				农业					73.39		73.39
2130104				事业运行					73.39		73.39
21302				林业					4.45		4.45
2130204				林业事业机构					4.45		4.45
21303				水利					16.40		16.40
2130399				其他水利支出					16.40		16.40
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：平果县马头镇人民政府单位：万元
人员经费							公用经费
经济分类科目编码			科目名称			金额	经济分类科目编码			科目名称				金额
301			工资福利支出			554.13	302			商品和服务支出				122.13
30101			基本工资			266.92	30201			办公费				29.30
30102			津贴补贴			223.71	30202			印刷费				5.44
30103			奖金			9.53	30205			水费				0.88
30107			绩效工资			43.58	30206			电费				5.26
							30207			邮电费				2.12
30199			其他工资福利支出			10.39	30211			差旅费				9.63
							30215			会议费				3.01
							30216			培训费				3.83
							30226			劳务费				10.61
							30231			公务运行维护费				44.24
							30239			其他交通费				2.16
							30299			其他商品和服务支出				5.64
303			对个人和家庭的补助			698.16	310			其他资本性支出				6.36
30301			离休费			15.71	31001			房屋建筑物购建
30302			退休费			284.99	31002			办公设备购置				6.36
30305			生活补助			204.30	31099			其他资本性支出
30309			奖励金			190.97	304			对企事业单位的补贴
30313			生产补贴			1.95	30401			企业政策性补贴
30399			其他对个人和家庭的补助支出			0.25
人员经费合计						1252.29	公用经费合计							128.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门：平果县马头镇人民政府单位：万元
2016年度预算数										2016年度决算数
合计		因公出国		公务用车购置及运行费				公务接		合计	因公出国		公务用车购置及运行费						公务接
		（境）费		小计		公务用车购置费	公务用车运行费	待费			（境）费		小计		公务用车购置费		公务用车运行费		待费
1		2		3		4	5	6		7	8		9		10		11		12
7.0		0.0		7.0		0.0	7.0	0.0		5.6	0.0		5.6		0.0		5.6		0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
部门：平果县马头镇人民政府单位：万元

项目									年初结转和结余			本年收入		本年支出						年末结转和结余
功能分类科目编码					科目名称									小计		基本支出		项目支出

类	款		项		栏次				1			2		3		4		5		6
					合计				37.10					16.24				16.24		20.87
212					城乡社区支出				37.10					16.24				16.24		20.87
21208					国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				37.10					16.24				16.24		20.87
2120801					征地和拆迁补偿支出				0.27					0.27				0.27
2120803					城市建设支出				32.83					15.97				15.97		16.87
2120804					农村基础设施建设支出				4.00					0				0		4.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：平果县马头镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

马头镇人民政府2016年度收入总计1825.36万元，支出总计1531.12万元。与2015年度相比，收入决算总计减少71.82万元，下降3.79%；支出决算总计减少69.67万元，下降4.35%；减少的原因主要是 2016年度预算安排的项目比2015年少，因此项目支出减少。

（一）收入总计1825.63万元。

1．财政拨款收入1528.94万元，为县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余296.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即财政拨款结转和结余。

（二）支出总计1531.12万元。包括：

1．（201）一般公共服务支出1225.58万元，主要用于本单位2016年度人员经费和业务经费支出。

2．（207）文化体育与传媒支出23.91万元，主要主要用于文化站2016年度人员经费和业务经费支出。

3．（208）社会保障和就业支出31.42万元，主要用于退休干部死亡抚恤支出。

4．（210）医疗卫生与计划生育支出103.43万元，主要用于计生站2016年度人员经费和业务经费支出。

5.（212）城乡社区事务支出52.53万元，主要用于城镇规划建设站2016年度人员经费和业务经费支出。

6．（213）农林水支出94.25万元，主要用于农业、林业、水利事业机构运行业务经费、排泥库泄漏补偿费和水利抗旱防汛及其他水利支出。

7．年末结转和结余294.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，即财政拨款结转和结余。

（三）收支增加减少变动情况说明

1、收入减少情况：2016年收入总计1825.63万元，2015年收入总计1897.45万元，2016年比2015年收入减少71.82万元，减少3.79%，收入减少原因为：2016年开展的项目比2015年少，故2016年项目收入比2015年项目收入少。

2、支出减少情况：2016年支出总计1531.12万元，2015年支出总计1600.79万元，2016年比2015年支出减少69.67万元，减少4.35%，支出减少原因为：2016年开展的项目比2015年少，故2016年项目支出比2015年项目支出少。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

平果县马头镇人民政府2016年度公共预算财政拨款支1531.12万元，其中：基本支出1380.77万元，项目支出150.34万元。

（一）一般公共服务支出（类）的人大事务（款）支出15.44万元。

行政运行（项）支出15.44万元，主要用于人大2016年度人员经费和业务经费支出；

（二）一般公共服务支出（类）的政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出716.75万元。

1、行政运行（项）支出674.45万元，主要用于马头镇政府根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按马头镇府制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、一般行政管理事务（项）支出42万元，主要用于马头镇政府2016年度项目支出。

3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出0.3万元，主要用于马头镇政府2016年度项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）的财政事务（款）支出146.02万元。

行政运行（项）支出146.02万元，主要用于财政所2016年度人员经费及其他财政事务支出。

（四）一般公共服务支出（类）的群众团体事务（款）支出10.32万元。

行政运行（项）支出10.32万元，主要用于团委妇联2016年度人员经费及其他业务支出。

（五）一般公共服务支出（类）的党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出53.65万元。

行政运行（项）支出53.65万元，主要用于党委2016年度人员经费和业务经费支出。

（六）一般公共服务支出（类）的其他一般公共服务（款）支出283.41万元。

他一般公共服务（项）支出283.41万元，，主要用于村社区干部、离退人员、村官等2016年度人员经费及其他业务经费支出。

（七）文化体育和传媒支出（类）的文化（款）支出23.91万元。

群众文化（项）支出23.91万元，主要主要用于文化站2016年度人员经费和业务经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）的抚恤（款）支出31.42万元。

死亡抚恤（项）支出31.42万元，主要用于退休干部死亡抚恤支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）的计划生育事务（款）支出103.43万元。

计划生育机构（项）支出103.43万元，主要用于计生站2016年度人员经费和业务经费支出。

（十）城乡社区支出（类）的城乡社区管理事务（款）支出12.91万元。

其他城乡社区管理事务（项）支出12.91万元，主要用于城镇规划建设站2016年度人员经费和业务经费支出。

（十一）城乡社区支出（类）的城乡社区环境卫生（款）支出23.39万元。

城乡社区环境卫生（项）支出23.39万元，主要用于垃圾中转站运行经费。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款）支出16.24万元。

1、征地和拆迁补偿（项）支出0.27万元，主要用于平马高速（同仁段）征地拆迁补偿款。

2、城市建设（项）支出15.97万元，主要用于马头镇综合办公楼院内停车场工程。

（十三）农林水支出（类）的农业（款）支出73.39万元。

事业运行（项）支出73.39万元，主要用于农业事业机构2016年人员经费、业务经费、农业技术推广与培训经费支出。

（十四）农林水支出（类）的林业（款）支出4.45万元。

林业事业运行（项）支出4.45万元，主要用于林业事业机构2016年人员经费、业务经费支出。

（十五）农林水支出（类）的水利（款）支出16.4万元。

其他水利支出（项）支出16.4万元，主要用于水利事业机构2016年人员经费、业务经费、水利抗旱防汛及其他水利支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

平果县马头镇人民政府2016年度政府性基金支出37.1万元，其中：基本支出0万元，项目支出16.24万元，年末结转和结余20.87万元。

按支出功能（款级）科目划分：

（21208）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出16.24万元，主要用于马平高速公路同仁段征地拆迁补偿支出0.27万元、政府新办公楼停车场等配套设施建设15.97万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1380.78万元，其中：人员经费 1252.29万元，主要包括：基本工资554.13万元、津贴补贴223.71万元、奖金9.53万元、绩效工资43.58万元、其他工资福利支出10.39万元、对个人和家庭的补助698.16万元。公用经费 128.49万元：主要包括：办公费29.30万元、印刷费5.44万元、水费0.88万元、电费5.26万元、邮电费2.12万元、差旅费9.63万元、会议费3.01万元、培训费3.83万元、劳务费10.61万元、公务车运行维护费44.24万元、其他交通费用2.16万元、其他商品和服务支出5.64万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.6万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）0次。

（二）公务用车购置及运行费支出5.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.6万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。比上年减少3.7万元，减少的主要原因是：2016年我镇开展公务用车改革工作，我镇原有公务用车6辆，公务用车改革后行政机关保留应急用车2辆，事业单位没有车改，因此仍保留2辆车。2016年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出5.6万元，平均每辆1.4万元。

（三）公务接待费支出0万元，比上年减少0万元，减少的主要原因是：我镇严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。杜绝各种不按要求、不按规定的接待，故我镇2016年公务接待费用为0。

（四） “三公”经费支出5.6万元，2016年预算数7万元，比预算数减少1.4万元，减少的主要原因是：其中因公出国（境）费支出0万元，与上年度持平；公务接待费支出0万元，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费2016年预算数7万元，2016年支出数5.6万元，比预算数减少1.4万元。上年支出数9.3万元，比上年减少3.7万元，减少的主要原因是：加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为。公务车用车运行费用比上年减少3.7万元。因此“三公”经费比上年有所减少。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出126.47万元，比2015年增加59.4 万元，增长46.97 %。主要原因是：单位人员增加，基本工资福利支出比去年有所增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额9.58万元，其中：政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1267.9万元，占年初预算的82.9%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，是指本单位各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。