注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：平果县黎明乡2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况。

黎明乡人民政府单位2016年度收入总计567.36万元，与2015年相比，收入决算总计减少16.24万元，同比减少2.7%。其中收入减少的原因是2016年农林水支出和“三公”经费经费等支出减少。支出决算总计增加207.87万元，同比增长48.67%，支出增加的原因主要是2016年预算增加支出了公车补贴，扶贫经费等。

 

（一）收入总计 567.36万元。

1．财政拨款收入 567.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余 178.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计700.17万元。包括：

1．一般公共服务634.9万元：主要用于本单位2016年度人员经费和业务经费支出。

2．文化体育与传媒 15.92万元：主要用于保障我单位文化机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出。

3．社会保障和就业 0万元。

4．医疗卫生与计划生育 6.87万元：主要用于财政集中安排的行政单位基本医疗保险的计划生育事务经费支出。

5.城乡社区支出5.9万元：主要用于保障我单位环境卫生正常运转的人员基本工资、津补贴等支出。

6．农林水支出 36.57万元：主要用于本单位事业单位人员经费和工资津贴支出。

7.年末结转和结余45.2万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

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二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出700.1万元，其中：基本支出649.55万元，项目支出50.61万元。

（一）一般公共服务支出（类）的财政事务（款）支出634.9万元。

1、行政运行（项）支出532.27万元，主要用于市黎明乡人民政府根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、人大事务（款）支出22.72万元：主要用于保障我单位人大机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出。

3、计划生育事务（款）支出 6.87万元：主要用于保障我单位计生机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出。

4.财政事务（款）支出28.93万元：要用于保障我单位财政所机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出。

5、党委办公厅（室）及相关机构事物支出15.36万元：要用于保障我单位党委机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出。

6、其他一般公共服务支出35.62万元：要用于保障我单位村两委机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出。

（二)、文化体育与传媒 15.92万元：主要用于保障我单位文化机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出。

（三））社会保障和就业0万元：主要用于本单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（四）、医疗卫生与计划生育 6.87万元：主要用于财政集中安排的行政单位基本医疗保险的社会保险经费支出。

（五）城乡社区支出5.9万元：主要用于保障我单位环境卫生正常运转的人员基本工资、津补贴等支出。

（六）、农林水支出 36.57万元：主要用于保障我单位农业机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出。

1、农业支出25.07万元：主要用于保障我单位农业机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出。

2、林业支出2.53万元：主要用于保障我单位林业机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出。

3、水利支出8.96万元：主要用于保障我单位水利机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出

 

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

    平果县黎明乡2016年政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出649.55万元，其中：人员经费433.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、生产补贴、洽谈对个人和家庭的补助；公用经费216.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.7万元；公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  0万元。全年使用财政拨款安排平果县黎明乡人民政府机关0个，所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共 0个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.7 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出7.7万元。主要是安排用于本乡镇和城区间局属事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各类财政业务过程中的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。比上年减少2.18万元，减少的主要原因是：2016年我县开展公务用车改革工作且有1辆进入报废阶段，暂停使用

（三）公务接待费支出0万元,与上年相同。公务接待主要是安排接待上级领导和县级有关单位来我镇参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类业务活动需要开支的公务接待费用。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因：

“三公”经费支出7.7万元，2016年预算数14万元，比预算数减少6.86万元，公务用车购置及运行维护费2016年预算数9万元，2016年支出7.7万元，比预算数减少1.3万元。公务接待费2016年预算数5万元，2016年支出数0万元，比预算数减少5万元，减少100%。2015年支出数9.32万元，2017年比上年减少1.62万元，减少的主要原因是：公务车用车运行费比上年减少1.62万元。因此“三公”经费比上年有所减少。减少的主要原因是：2016年我县开展公务用车改革工作（事业单位没有车改），2016年我县开展公务用车改革工作且有1辆进入报废阶段，暂停使用，因此“三公”经费比上年减少。

 

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出216.11万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加114.41万元，增长29.51 %。主要原因是：今年以来大力开展扶贫工作、各项工作连续开展，支出明显增加，以及2016年乡办公开支，车辆运行维护费有所增加。

 

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 45.19万元，其中：政府采购货物支出45.19万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，平果县黎明乡人民政府共组织对 2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 451.57万元，占年初预算的94.6%。绩效评价结果显示1、平果县黎明乡人民政府预算绩效项目（垃圾中转站运行经费）支出绩效情况促进垃圾统一回收，集中处理，帮助群众处理掉日常生产生活垃圾，营造一个干净整洁的乡村环境，提高政府职能在老百姓心目中的地位，为政府树立了良好的口碑。达到项目申请时设定的各项绩效目标。2、人员经费项目支出绩效情况保障职工福利，职工满意度高。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。