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2016年平果县太平镇人民政府部门决算公开

来源： 2017-11-03 16:27:09 点击数：

平果县太平镇人民政府

2016年部门决算

目录

第一部分： 平果县太平镇人民政府 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：平果县太平镇人民政府2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：平果县太平镇人民政府 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度收支增加减少变动说明。

四、2016 年度政府性基金支出决算情况。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：平果县太平镇人民政府概况

一、主要职能

（一）加强经济发展，促进农民增收。认真贯彻落实党强农惠农措施，把经济工作的着力点放在营造发展环境、信息引导、技术服务、典型示范上，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动农业产业结构调整，结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。完善农村基本经营制度，发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。

（二）强化公共服务意识，着力改善民生。建立创新工作机制，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，完善农村医疗、养老、救助等社会保障机制，建立新型农村公共服务体系，着力解决群众生产生活中的热点、难点问题。加强城乡规划，改善农村基础设施和公共服务设施，推进新农村建设，营造农村生产生活条件和人居环境。促进生态建设和环境保护，不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，大力发展农村文化，提高农村人口素质。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。健全机制，推进依法行政，维护农民合法权益。抓好人口和计划生育工作，加强安全生产和社会公共安全管理，加强农村利益协调和矛盾纠纷调处力度，及时排查和化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。

（四）加强基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发扬基层民主，建立民主决策和科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，实现乡村多元化治理。

二、部门决算单位构成

平果县太平镇人民政府本级，设置5个事业单位： 1、文化体育和广播电视站 2、水利站 3、人口和计划生育服务所 4、农业机械化管理站 5、村镇规划建设站。

三、人员构成情况

2016年部门编制数为65人，其中行政编制数为41人，事业编制数19人，工勤编制数3人。编制内实有在职人数58人。

第二部分： 平果县太平镇人民政府 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1424.89	一、一般公共服务支出	1197.59
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出	15.80
		六、社会保障和就业支出	1.35
		七、医疗卫生与计划生育支出	88.19
		八、城乡社区支出	16.38
		九、农林水支出	79.12
本年收入合计	1424.89	本年支出合计	1398.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	210.22	年末结转与结余	236.68
	0.00		0.00
收入总计	1635.11	支出总计	1635.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1424.89	1424.89
201	一般公共服务支出	1247.41	1247.41
20101	人大事务	18.83	18.83
2010101	行政运行	18.83	18.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.23	526.23
2010301	行政运行	526.23	526.23
20106	财政事务	403.34	403.34
2010601	行政运行	78.17	78.17
2010602	一般行政管理事务	325.17	325.17
20129	群众团体事务	8.05	8.05
2012901	行政运行	8.05	8.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.78	43.78
2013101	行政运行	43.78	43.78
20199	其他一般公共服务支出	247.19	247.19
2019999	其他一般公共服务支出	247.19	247.19
207	文化体育与传媒支出	15.76	15.76
20701	文化	15.76	15.76
2070109	群众文化	15.76	15.76
210	医疗卫生与计划生育支出	87.64	87.64
21007	计划生育事务	87.64	87.64
2100716	计划生育机构	87.64	87.64
212	城乡社区支出	16.25	16.25
21201	城乡社区管理事务	16.25	16.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.25	16.25
213	农林水支出	57.84	57.84
21301	农业	37.48	37.48
2130104	事业运行	37.48	37.48
21302	林业	2.41	2.41
2130204	林业事业机构	2.41	2.41
21303	水利	17.94	17.94
2130399	其他水利支出	17.94	17.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1398.43	1189.13	209.30
201	一般公共服务支出	1197.59	1010.64	186.95
20101	人大事务	18.83	18.83	0.00
2010101	行政运行	18.83	18.83	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.99	649.71	30.28
2010301	行政运行	679.99	649.71	30.28
20106	财政事务	199.41	72.75	126.67
2010601	行政运行	72.75	72.75	0.00
2010602	一般行政管理事务	126.67	0.00	126.67
20129	群众团体事务	8.12	8.12	0.00
2012901	行政运行	8.12	8.12	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.78	43.78	0.00
2013101	行政运行	43.78	43.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	247.46	217.46	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	247.46	217.46	30.00
207	文化体育与传媒支出	15.80	15.80	0.00
20701	文化	15.80	15.80	0.00
2070109	群众文化	15.80	15.80	0.00
208	社会保障和就业支出	1.35	0.00	1.35
20807	就业补助	1.35	0.00	1.35
2080704	社会保险补贴	1.35	0.00	1.35
210	医疗卫生与计划生育支出	88.19	88.19	0.00
21007	计划生育事务	88.19	88.19	0.00
2100716	计划生育机构	88.19	88.19	0.00
212	城乡社区支出	16.38	16.38	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.38	16.38	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.38	16.38	0.00
213	农林水支出	79.12	58.12	21.00
21301	农业	37.52	37.52	0.00
2130104	事业运行	37.52	37.52	0.00
21302	林业	2.56	2.56	0.00
2130204	林业事业机构	2.56	2.56	0.00
21303	水利	18.04	18.04	0.00
2130399	其他水利支出	18.04	18.04	0.00
21307	农村综合改革	21.00	0.00	21.00
2130701	对村级一事一议的补助	21.00	0.00	21.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1424.89	一、一般公共服务支出	18	1197.59	1197.59
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00
	3	0.00	三、教育支出	20	0.00	0.00
	4	0.00	四、科学技术支出	21	0.00	0.00
	5	0.00	五、文化体育与传媒支出	22	15.80	15.80
	6	0.00	六、社会保障和就业支出	23	1.35	1.35
	7	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	24	88.19	88.19
	8	0.00	八、城乡社区支出	25	16.38	16.38
	9	0.00	九、农林水支出	26	79.12	79.12
	10	0.00		27
	11	0.00		28
本年收入合计	12	1424.89	本年支出合计	29	1398.43	1398.43
年初财政拨款结转和结余	13	210.22	年末结转和结余	30	236.68	236.68
一般公共预算财政拨款	14	210.22		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16	0.00		33
合计	17	1635.11	合计	34	1635.11	1635.11

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1398.43	1189.13	209.30
201	一般公共服务支出	1197.59	1010.64	186.95
20101	人大事务	18.83	18.83	0.00
2010101	行政运行	18.83	18.83	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.99	649.71	30.28
2010301	行政运行	679.99	649.71	30.28
20106	财政事务	199.41	72.75	126.67
2010601	行政运行	72.75	72.75	0.00
2010602	一般行政管理事务	126.67	0.00	126.67
20129	群众团体事务	8.12	8.12	0.00
2012901	行政运行	8.12	8.12	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.78	43.78	0.00
2013101	行政运行	43.78	43.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	247.46	217.46	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	247.46	217.46	30.00
207	文化体育与传媒支出	15.80	15.80
20701	文化	15.80	15.80
2070109	群众文化	15.80	15.80
208	社会保障和就业支出	1.35	0.00	1.35
20807	就业补助	1.35	0.00	1.35
2080704	社会保险补贴	1.35	0.00	1.35
210	医疗卫生与计划生育支出	88.19	88.19
21007	计划生育事务	88.19	88.19
2100716	计划生育机构	88.19	88.19
212	城乡社区支出	16.38	16.38
21201	城乡社区管理事务	16.38	16.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.13	0.13
213	农林水支出	26.78	0.28	26.5
21301	农业	0.04	0.04
2130104	事业运行	0.04	0.04
21302	林业	0.14	0.14
2130204	林业事业机构	0.14	0.14
21303	水利	0.09	0.09
2130399	其他水利支出	0.09	0.09
21307	农村综合改革	26.5	0.00	26.5
2130701	对村级一事一议的补助	26.5	0.00	26.5

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	417.59	302	商品和服务支出	120.28
30101	基本工资	185.40	30201	办公费	25.48
30102	津贴补贴	201.93	30202	印刷费	17.58
30107	绩效工资	14.88	30204	手续费
30199	其他工资福利支出	7.2	30205	水费	0.97
			30206	电费	6.46
30104	其他社会保障缴费		30207	邮电费	6.89
30103	奖金	8.18	30211	差旅费	28.35
			30213	维修（护）费	0.02
			30215	会议费	3.65
			30216	培训费	0.61
			30226	劳务费	0.37
			30231	公务用车运行维护费	1.11
			30217	公务接待费	0
			30288	工会经费	1.5
			30239	其他交通费	27.3
303	对个人和家庭的补助	651.26	310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30302	退休费	106.64	31002	办公设备购置
30304	抚恤金	13.24	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	303.21	304	对企事业单位的补贴	0.00
30313	购房补贴	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	98.05	310	其他资本性支出
30309	奖励金	130.13	31004	基础设施建设	0.00
人员经费合计		1068.85	公用经费合计		120.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0	0	0	3	0	1.11	0	1.11	0	1.11	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类
款
项

“平果县太平镇人民政府没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 平果县太平镇人民政府 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

平果县太平镇人民政府单位2016年度收入总计1635.11万元，支出总计1635.11万元。与2015年度相比，收入决算总计增加586.72万元，增加55.96 %；支出决算总计增加586.72万元，增加55.96 %；增加的原因主要是2016年度预算安排扶贫的项目增加，因此项目支出增加。

（一）收入总计 1635.11 万元。

1.财政拨款收入 1424.89 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 210.22 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 1635.11 万元。包括：

1.一般公共服务（类） 1197.59 万元：主要用于（1）人大事务18.83万元；（2）政府办公室及相关机构事务679.99万元；（3）财政事务199.41万元；（4）群团事务8.12万元；（5）党委事务43.78万元；（6）其他一般公共服务支出247.46万元；（7）人大事务18.83万元。

2、文化体育与传媒支出 15.80 万元：主要用于单位本级按国家规定发放的文化站人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生和计划生育支出 88.19 万元：主要用于单位本级按国家规定发放的计生站人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.社会保障和就业支出 1.35 万元：主要用于单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.城乡社区支出 16.38 万元：主要用于单位本级按国家规定发放的城建站人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6、农林水支出 79.12 万元：主要用于单位本级按国家规定发放的水利站人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7.年末结转和结余 236.68 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

平果县太平镇人民政府 2016 年度一般公共预算支出 1398.43 万元，其中：基本支出 1189.13 万元，项目支出 209.30 万元。

（一）一般公共服务支出（类）的人大事务（款）支出18.83万元。

行政运行（项）支出18.83万元，主要用于单位根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按单位制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）的政府办公（室）及相关机构事务（款）支出679.99万元。

行政运行（项）支出679.99万元，主要用于单位根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按单位制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）的财政事务（款）支出1984万元。

1、行政运行（项）支出72.75万元，主要用于单位根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按单位制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、一般行政管理事务（项）支出126.67万元，主要用于单位2016年度项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）的群众团体事务（款）支出8.12万元。

行政运行（项）支出8.12万元，主要用于单位根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按单位制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）的党委办公（室）及相关机构事务（款）支出43.78万元。

行政运行（项）支出43.78万元，主要用于单位根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按单位制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（六）一般公共服务支出（类）的其他一般公共服务（款）支出247.46万元。

行政运行（项）支出247.46万元，主要用于单位根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按单位制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（七）文化体育与传媒支出（类）的文化（款）支出15.8万元。

群众文化（项）支出15.8万元，主要用于单位根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按单位制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）的就业补助（款）支出1.35万元。

社会保险补贴（项）支出1.35万元，主要用于单位根据国家和自治区统一出台的标准安排的保险经费等支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）的计划生育事务（款）支出88.19万元。

计划生育机构（项）支出88.19万元，主要用于单位根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和按单位制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（十）城乡社区支出（类）的城乡社区管理事务（款）支出16.38万元。

其他城乡社区管理事务（项）支出16.38万元，主要用于单位根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出。

（十一）农林水（类）的农业（款）支出37.52万元。

事业运行（项）支出37.52万元，主要用于单位根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出。

（十二）农林水（类）的林业（款）支出2.56万元。

林业事业机构（项）支出2.56万元，主要用于单位根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出。

（十三）农林水（类）的水利（款）支出18.04万元。

其他水利机构（项）支出18.04万元，主要用于单位根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出。

（十四）农林水（类）的农村综合改革（款）支出21万元。

对村级一事一议的补助（项）支出21万元，主要用于对村一事一议的补助。

三、2016年度收支增加减少变动说明。

1、收入增加情况：2016年收入总计 1635.11 万元，与2015年度相比，收入总计增加 586.72万元，增长 55% ，增加的主要原因是扶贫项目资金的补助资金投入增加。

2、支出增加情况：2016年支出总计 1635.11 万元。与2015年度相比，支出决算总计增加 612.31万元，增长 59%，增加的主要原因是扶贫项目资金的补助支出增加。

四、2016年度政府性基金支出决算情况。

平果县太平镇人民政府 2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

平果县太平镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1010.64万元，其中：人员经费891.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费119.27万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（车补）、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.11 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.11万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.11 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年减少0.01万元，减少的主要原因是：由于考虑到年内开展公车改革等因素，压缩该项支出。

2016年，平果县太平镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 1.11 万元，平均每辆 0.55 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。

（四）“三公”经费支出 1.11万元，2016年预算数 3 万元，比预算数减少 1.89 万元。其中公务用车购置及运行维护费2016年预算数 3 万元，2016年支出数 1.11 万元，比预算数减少 1.89 万元。2015年支出数 1.2万元，比上年减少 0.09 万元，减少的主要原因是：2016年单位公务用车改革等因素，压缩该项支出。2016年，平果县太平镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 1.11 万元，平均每辆 0.55 万元。

七、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 120.28 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加 16.78 万元，增长13 %。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 25900 万元，其中：政府采购货物支出 25900 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 25900 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 8 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。